2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

720 Bundesamt für veterinärwesen
erfolgsrechnung
ertrag
Gebühren
E1300.0001 6 157 624
Verordnung über Gebühren des BVET vom 30.10.1985 (BVET-
GebV; SR 916.472), Verordnung über das Informationssystem für
den öffentlichen Veterinärdienst vom 29.10.2008 (SR 916.408).
Bewilligungen für Stallbauten und -einrichtungen. Beglaubigung
von CITES-Exportzeugnissen. Kontrollgebühren für Einfuhren
aus Drittstaaten an den Flughäfen Zürich und Genf.
Lizenzgebühren für das System ISVet.
• Gebühren für Amtshandlungen fw 6 157 624
Die Mehreinnahmen von rund 1,9 Millionen gegenüber dem
Voranschlag sind auf die Zunahme der Einnahmen für Cites-
Bewilligungen, die höheren Einnahmen bei der Grenzkontrolle
an den Flughäfen sowie die neuen kostenpflichtigen Verfügungen
zurückzuführen.
entgelte
E1300.0010 291 464
Verordnung über Gebühren des BVET vom 30.10.1985 (BVET-
GebV; SR 916.472). Verordnung vom 24.1.2007 über die Aus-,
Weiter- und Fortbildung der Personen im öffentlichen Veterinärdienst
(SR 916.402).
Kostenrückerstattungen und Beiträge der Kantone für die
Umsetzung der Bildungsverordnung.
• Übrige Rückerstattungen fw 22 960
• Übrige Entgelte fw 268 505
Die Mehreinnahmen von rund 0,14 Millionen gegenüber dem
Voranschlag 2011 erklären sich hauptsächlich durch die zusätzlichen
Einnahmen aus der Umsetzung der Bildungsverordnung.
Übriger ertrag
E1500.0001 72 651
• Liegenschaftenertrag fw 37 879
• Anderer verschiedener Ertrag fw 34 772
Nicht budgetierte Erträge aus den übrigen Einnahmen wie zum
Beispiel Telefonaten und Kopien sowie der Rückverteilung der
CO2-Lenkungsabgabe gemäss der AHV-Lohnsumme und aus der
Liegenschaftsbewirtschaftung.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
07 Volkswirtschaftsdepartement
entnahme rückstellungen aufgelaufener Zeitguthaben
E1700.0010 142 470
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben
nf 142 470
Werden in früheren Jahren aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und
andere Zeitguthaben bezogen, sind die dafür gebildeten Rückstellungen
aufzulösen. Der Abbau an Zeitguthaben betrug 1191
Franken pro Vollzeitstelle. Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen
in diesem Bereich per 31.12.2011 damit noch auf 1,4 Millionen.
aufwand
personalbezüge und arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 19 726 012
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 19 726 012
Die Minderausgaben von rund 0,2 Millionen gegenüber dem
Voranschlag unter Berücksichtigung der Kreditabtretung von
0,7 Millionen sind auf Verzögerungen bei der Besetzung von
zusätzlichen Stellen im Zusammenhang mit neuen Aufgaben
(Bilaterale Verträge mit der EU, Revisionen Tierseuchen- und
Tierschutzgesetz) zurückzuführen.
Übriger personalaufwand
A2109.0001 312 497
• Kinderbetreuung fw 59 530
• Aus- und Weiterbildung fw 118 222
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 67 471
• Ausbildung LV 67 275
Die geringeren Ausgaben gegenüber dem Budget unter Berücksichtigung
der Kreditabtretung von 0,07 Millionen sind vor
allem auf die tieferen Kosten für die Kinderbetreuung und für
die Aus- und Weiterbildung zurückzuführen.
forschungsprojekte
A2111.0106 1 633 124
Tierschutzgesetz vom 16.12.2005 (TSchG; SR 455), Art. 22;
Lebensmittelgesetz vom 9.10.1992 (LMG; SR 817.0), Art. 34; Tierseuchengesetz
vom 1.7.1966 (TSG; SR 916.40), Art. 42.
Löhne, Sozialleistungen und Sachkosten von Doktoranden und
Post-Docs in Forschungsprojekten.
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 1 238 453
• Kinderbetreuung fw 23 169
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 371 502
Die Minderausgaben gegenüber dem Voranschlag 2011 von
rund 0,3 Millionen sind mit Verzögerungen beim Beginn einzelner
Projekte sowie bei der neuen Zusammenarbeit mit der Vetsuisse
Fakultät zu begründen.
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