2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten
Fortsetzung
Aktionen für die Exportförderung
A2111.0181 1 000 000
BG vom 6.10.2000 zur Förderung des Exports (SR 946.14), Art. 4.
Dieser Kredit umfasst die Aufwendungen für Dienstleistungen,
die von den schweizerischen Exportstützpunkten im Ausland
erbracht werden.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 1 000 000
Der Aufwand ist durch Gebühren gedeckt, die von den diplomatischen
und konsularischen Vertretungen der Schweiz für die
Dienstleistungen erhoben werden, die sie als Exportstützpunkte
im Ausland erbringen. Die Gebühreneinnahmen übertrafen die
Ausgaben der Aktionen für die Exportförderung um 0,2 Millionen.
Siehe auch Kredit E1300.0127 «Gebühren für Aktivitäten
zugunsten der Exportförderung».
informatik sachaufwand
A2114.0001 45 808 143
Globalkredit im Sinne der Finanzhaushaltverordnung vom
5.4.2006 (FHV; SR 611.01), Art. 20 Abs. 3.
• Informatik Betrieb/Wartung LV 44 152 190
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistung LV 1 655 953
Der Minderaufwand von 6,1 Millionen ist auf neu kalkulierte, tiefere
Verrechnungspreise, welche beim Zeitpunkt der Budgetierung
noch nicht bekannt waren, sowie auf die zeitliche Verzögerung
von einzelnen Projekten zurückzuführen (Interessenwahrungs-
Präsenz: -0,5 Mio.; Gever Office EDA: -0,3 Mio.; Einführung Materialbewirtschaftungs-Software
Infomet DEZA: -0,2 Mio.; Harmonisierung
Rechnungswesen Aussennetz: -0,2 Mio.). Siehe auch
Begründungen der Verwaltungseinheit IT-EDA (285).
Beratungsaufwand
A2115.0001 2 978 400
Verschiedene Arbeits- und Zulassungskommissionen, Anwälte
und Experten, Führungs- und Organisationsberatung, Öffentlichkeitsarbeit.
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 103 844
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 2 783 267
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbständige fw 50 671
• Kommissionen fw 40 618
Der Personalaufwand auf diesem Kredit entstand im Zusammenhang
mit der Vertretung der schweizerischen Interessen
gegenüber der Klage Belgiens betreffend das Konkursverfahren
von Sabena und Swissair vor dem Internationalen Gerichtshof
in Den Haag.
übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 134 842 859
Dieser Sachkredit deckt die Funktionsausgaben des Vertretungsnetzes
(66 %) und der Zentrale (34 %).
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
02 Departement für auswärtige Angelegenheiten
• Ver- und Entsorgung Liegenschaften fw 4 793 920
• Betreuung und Pflege fw 2 109 389
• Kontroll- und Sicherheitsdienste fw 4 472 605
• Übriger Unterhalt fw 3 371 918
• Mieten Übrige Sachgüter o. HW, inkl. Leasing
Geräte/Leihfahrzeuge fw 182 207
• Telekommunikationsleistungen fw 1 411 075
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) fw 3 095 303
• Post- und Versandspesen fw 91 048
• Transporte und Betriebsstoffe fw 6 437 068
• Steuern und Abgaben fw 18 593
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschrift fw 3 848 808
• Ausrüstung fw 136 147
• Externe Dienstleistungen fw 7 661 899
• Effektive Spesen fw 23 930 740
• Pauschalspesen fw 2 735 327
• Debitorenverluste fw 9 363
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 1 400 767
• Übriger Zinsaufwand fw 226
• Währungsverluste fw 1 562
• Externe Dienstleistungen nf 650 000
• Effektive Spesen nf -200 000
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 656 167
• Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften LV 1 427
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 64 102 098
• Nicht aktivierbare Sachgüter (ohne Hardware) LV 163 857
• Transporte und Betriebsstoffe LV 887 898
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschrift LV 2 228 048
• Dienstleistungen LV 645 399
Der hohe Anteil des Betriebsaufwandes am Totalaufwand des
Departements ist zur Hauptsache auf die besondere Struktur des
EDA mit seinen rund 150 Auslandsvertretungen zurückzuführen.
Das EDA übernimmt Ausgaben wie Nebenkosten (Wasser,
Energie usw.), Fracht-, Transport-, Fernmelde- und Bankkosten,
Steuern und Abgaben, Einsätze von Spezialisten für Installation
und Betrieb eines eigenen Kommunikationssystems usw., die
andere Departemente nicht selber tragen. Eine weitere Besonderheit
der Betriebskosten des EDA ist der Einfluss der Teuerung
im Ausland, die generell stärker ansteigt als in der Schweiz.
Im Jahr 2011 wurden auf dem «übrigen Betriebsaufwand» Nachtragskredite
in der Höhe von 22,6 Millionen kompensiert. Nach
deren Abzug fällt der Aufwand um 7,2 Millionen tiefer aus als
veranschlagt. Hauptgrund für den Minderaufwand von insgesamt
29,7 Millionengegenüber dem Voranschlag (vor Kompensation)
sind die günstigeren Wechselkurse im Aussennetz. Diese
führten alleine bei den drei Hauptwährungen US-Dollar, Euro
und britischem Pfund zu Minderausgaben von 18,3 Millionen.
Weitere Ursachen für die Abweichung zum Voranschlag waren
die günstigeren Wechselkurse anderer Lokalwährungen, die
höhere Kaufkraft des Frankens im Ausland, Spareffekte aus der
Reorganisation des Aussennetzes sowie in geringerem Ausmass
die tieferen Kosten für Leistungen des Bundesamtes für Bauten
und Logistik (Transporte und Treibstoffe, Büroeinrichtungen
und -material).
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