2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...
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108 Bundesverwaltungsgericht<br />
Fortsetzung<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 55 930<br />
• Post- und Versandspesen fw 720<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 9 864<br />
• Externe Dienstleistungen fw 11 152<br />
• Effektive Spesen fw 34 949<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 837<br />
• Rückstellung für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben<br />
nf 10 500<br />
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 1 375<br />
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 15 200<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 74 250<br />
Der Minderaufwand von 1 297 534 Franken ist hauptsächlich<br />
dadurch bedingt, dass die Aufwendungen für das richterliche<br />
Personal des Bundespatentgerichts sowie das unterstützende<br />
Personal des BVGer um 759 056 Franken unter den geschätzten<br />
Werten lagen. Eine weitere deutliche Unterschreitung des Planwertes<br />
war für den Informatik-Sachaufwand zu verzeichnen.<br />
Aufgrund vorsichtiger Schätzung der Leistungsverrechnung<br />
durch das BIT resultierte ein Minderaufwand von 334 249 Franken<br />
oder 39,3 Prozent.<br />
Raummiete<br />
A2113.0001 4 980 240<br />
Immobilienaufwand für die Mietobjekte an der Schwarztorstrasse<br />
(53 und 59) in Bern und an der Webergutstrasse in Zollikofen<br />
gemäss den Leistungsvereinbarungen mit dem Bundesamt<br />
für Bauten und Logistik.<br />
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 4 980 240<br />
Informatik Sachaufwand<br />
A2114.0001 3 082 389<br />
Leistungsvereinbarungen mit dem Bundesamt für Informatik<br />
und Telekommunikation (BIT) für den Betrieb der Informatik-<br />
Infrastruktur, für den Unterhalt und die Wartung der Applikationen,<br />
für die Internet-Site sowie für die Telefonie. Dienstleistungsverträge<br />
mit bundesexternen Anbietern für Installation,<br />
Beratungen, Anpassung und Wartung von Anwendungen (SAP,<br />
Fallzuteilung, Geschäftskontrolle).<br />
• HW-Informatik fw 3 139<br />
• SW-Informatik fw 650<br />
• SW-Lizenzen fw 210 924<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 85 411<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 55 311<br />
• Telekommunikationsleistungen fw 260<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 2 200 280<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen LV 291 507<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 234 907<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverrechnung<br />
<strong>Staatsrechnung</strong> Band <strong>2B</strong> | 2011<br />
01 Behörden und Gerichte<br />
Minderaufwand von 1 316 911 Franken oder 29,9 Prozent. Insgesamt<br />
wurden vom BIT weniger Leistungen bezogen als geplant.<br />
Zudem wurde im Bereich Hardware (Minderaufwand Fr. 92 861)<br />
der beabsichtigte Ersatz von Druckern sowie die in der Telefonie<br />
geplanten Systemerweiterungen noch nicht realisiert (Minderaufwand<br />
für Telekommunikation LV Fr. 253 892).<br />
Beratungsaufwand<br />
A2115.0001 93 613<br />
BG vom 17.6.2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR<br />
173.32); Geschäftsreglement vom 17.4.2008 für das Bundesverwaltungsgericht<br />
(VGR, SR 173.320.1).<br />
Honorare und Entschädigungen an auswärtige Sachverständige<br />
für Vorhaben im Bereich Kommunikation, Coaching, Geschäftsprozesse<br />
usw.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 93 531<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbständige fw 82<br />
Minderbedarf von 142 387 Franken, weil aufgrund einer neuen<br />
Prioritätensetzung nur zwei zentrale Projekte verfolgt wurden<br />
(Abschluss des Projekts Geschäftslastbewirtschaftung, Vorstudie<br />
zum Projekt Richterportfolio).<br />
Übriger Betriebsaufwand<br />
A2119.0001 2 993 126<br />
BG vom 17.6.2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR<br />
173.32); Geschäftsreglement vom 17.4.2008 für das Bundesverwaltungsgericht<br />
(VGR, SR 173.320.1).<br />
Ausgaben für Liegenschaftsunterhalt, Kontroll- und Sicherheitsdienste,<br />
Posttaxen, Büromaterial, Kopiergebühren, Expertisen<br />
und Gutachten, Übersetzungen, Parteientschädigungen, Reisespesen<br />
des Personals, Abonnementskosten. Beschaffungen für<br />
die Bibliothek des Gerichts, Debitorenverluste, Anpassung des<br />
Delkredere (Erhöhung der Rückstellungen).<br />
• Kontroll- und Sicherheitsdienste fw 87 122<br />
• Übriger Unterhalt fw 3 228<br />
• Post- und Versandspesen fw 267 608<br />
• Transporte und Betriebsstoffe fw 3 010<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 533 372<br />
• Externe Dienstleistungen fw 428 888<br />
• Effektive Spesen fw 173 186<br />
• Pauschalspesen fw 12 366<br />
• Debitorenverluste fw 1 119 544<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 69 699<br />
• Debitorenverluste (Gegenkonto zu Delkredere) nf -90 000<br />
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 378 400<br />
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o.HW) LV 1 871<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 2 997<br />
• Dienstleistungen LV 1 835<br />
Der Minderaufwand von 629 374 Franken oder 17,4 Prozent ist<br />
v.a. auf Minderaufwand bei den Positionen Bürobedarf, Druckerzeugnisse,<br />
Bücher, Zeitschriften, effektive Spesen, Debitorenverluste<br />
und den sonstigen Betriebsaufwand zurück zu führen.<br />
23<br />
01
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