2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

701 Generalsekretariat evd
erfolgsrechnung
ertrag
verwaltung
Gebühren
E1300.0001 1 487
BG vom 20.12.1968 über das Verwaltungsverfahren (VWVG; SR
172.021), Art. 63 Abs. 4.
Auferlegte Spruchgebühren, Schreibgebühren und Barauslagen
für Verfahrenskosten im Beschwerdeverfahren des Rechtsdienstes
EVD.
• Übrige Rückerstattungen fw 1 487
entgelte
E1300.0010 2 185
Diverse Einnahmen (Verwaltungskostenentschädigung der
SUVA, Provision für das Quellensteuerinkasso und Unvorhergesehenes).
• Übrige Rückerstattungen fw 2 177
• Übrige Entgelte fw 8
Übriger ertrag
E1500.0001 8 119 379
Vermietung von Parkplätzen an die Mitarbeitenden. Die Bürokommunikation
des EVD wurde an eine externe Firma vergeben.
Das GS EVD rechnet mit dieser Firma zentral ab (siehe
Finanzposition A2114.0001) und verrechnet den Anteil pro Verwaltungseinheit
mittels LV weiter.
• Liegenschaftenertrag fw 23 950
• Anderer verschiedener Ertrag fw 8 491
• Ertrag aus Informatikleistungen LV 8 086 938
entnahme rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben
E1700.0010 341 591
Bildung von Rückstellungen für Ferien- und Überzeitguthaben
gestützt auf Art. 35 FHG und Art. 27 FHV.
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben
nf 341 591
Werden in früheren Jahren aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und
andere Zeitguthaben bezogen, sind die dafür gebildeten Rückstellungen
aufzulösen. Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen
für das GS-EVD in diesem Bereich damit noch auf 1 Million.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
aufwand
verwaltung
staatsrechnung Band 2B | 2011
07 Volkswirtschaftsdepartement
personalbezüge und arbeitgeberbeiträge
A2100.001 12 107 078
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 12 107 078
ressourcenpool
A2100.0104 –
Stellenpool der Departementsleitung für die Verwaltungseinheiten
des EVD.
Mittels Abtretungen wurden 0,6 Millionen den Verwaltungseinheiten
des EVD, primär dem GS-EVD, Agroscope, BVET und IVI
zur Verfügung gestellt.
Übriger personalaufwand
A2109.0001 115 037
• Kinderbetreuung fw 35 931
• Aus- und Weiterbildung fw 30 734
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 26 397
• Ausbildung LV 21 975
Im Jahr 2011 wurden weniger Kinderbetreuungs- und Ausbildungsbeiträge
beansprucht als budgetiert. Daraus resultierte ein
Minderaufwand von 31 000 Franken.
raummiete
A2113.0001 1 764 748
Leistungsvereinbarung mit dem BBL für die Miete von Büro- und
Verwaltungsbauten des GS-EVD.
• Miete und Pachten Liegenschaften LV 1 764 748
informatik sachaufwand
A2114.0001 11 435 362
Betrieb, Wartung und Unterhalt der IT-Infrastruktur durch eine
externe Firma. Mittel für die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung
von Fachanwendungen und für die Realisierung von amtsund
departementsübergreifenden Vorhaben. Leistungsverrechnung
durch IT-Leistungserbringer des Bundes (BIT und ISCeco)
für den Betrieb und und die Wartung von Fachanwendungen
sowie der Telefonanlage.
• Aus- und Weiterbildung fw 5 268
• HW-Informatik fw 2 575
• SW-Informatik fw 190
• SW-Lizenzen fw 36 838
• Informatik Betrieb/Wartung fw 7 317 515
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistung fw 664 450
• Ausbildung LV 18 680
• Informatik Betrieb/Wartung LV 2 608 568
• Telekommunikationsleistungen LV 781 279
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