2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

542 armasuisse W+t
Fortsetzung
produktgruppe 3
technologie- und forschungsmanagement
ar W+T sichert und erhält die wissenschaftlichen und technologischen
Kompetenzen, die für die Aufgabenerfüllung primär
des VBS im sicherheitsrelevanten Bereich benötigt werden. Weiter
werden wissenschaftliche und technologische Grundlagen
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
zur Planung und Entscheidungsfindung erarbeitet, die für die
nationale Sicherheit der Schweiz unentbehrlich sind. Die erworbenen
wissenschaftlichen und technologischen Kompetenzen
sind Voraussetzung für die Teilnahme und Mitarbeit in nationalen
und internationalen Fachgremien, Projekten und Kooperationen.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Hohe Zufriedenheit der ausländischen
Projektpartner mit der
Beteiligung der Schweiz an Projekten
zur Friedensförderung
Pro Projekt wird jährlich ein
Bericht erstellt oder ein Zwischenbericht,
falls das Projekt
mehrjährig ist
Teilnahme an Projekten zur Friedensförderung
(EAPC, NATO/PfP,
NATO/RTB)
erlöse und kosten
Zufriedenheit mit Qualität und
Zuverlässigkeit der Leistungen
der Schweiz
Erstellte Berichte in Prozent der
Zahl der Projekte
Anzahl Beteiligungen an Projekten
zur Friedensförderung
95 % Zufriedenheit 100 % Zufriedenheit. Ein Mitarbeiter
von ar W+T ist als erster und
bisher einziger Schweizer für die
Leitung einer NATO Research Task
Group aktiv.
100 % 100 %. Bei allen Projekten liegt ein
Bericht oder ein Zwischenbericht
vor.
Mindestens 3 laufende Beteiligungen
ar W+T beteiligte sich an 8 internationalen
Arbeitsgruppen
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 4,6 3,7 5,3 1,6 43,2
Kosten 5,8 7,6 5,3 -2,3 -30,2
Saldo -1,2 -3,9 –
Kostendeckungsgrad 79 % 47 % 100 %
bemerkungen
Auftragserweiterungen durch die Kunden führten dazu, dass
wesentlich mehr Leistungen als geplant verrechnet werden
konnten.
Die Kosten liegen unter dem Voranschlagswert aufgrund der
Kostenbeteiligungen von armasuisse Beschaffung an spezieller
Infrastruktur von ar W+T (-2,2 Mio.) sowie tieferer kalkulatorischer
Abschreibungen durch Anlagenbereinigungen (-0,1 Mio.).
Der um rund 43 Prozent höhere Erlös und die um rund 30 Prozent
tieferen Kosten führen zu einem Kostendeckungsgrad von
100 Prozent.