2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

721 institut für viruskrankheiten und immunprophylaxe
Das IVI wird seit 2000 nach den Grundsätzen von FLAG geführt.
Der geltende Leistungsauftrag wurde vom Bundesrat für die Periode
2008 bis 2011 erteilt.
erfolgsrechnung
Globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 321 352
• fw 321 352
Der Funktionsertrag fällt um rund 0,1 Millionen höher aus als
budgetiert. Die Mehreinnahmen sind auf verschiedene Faktoren
zurückzuführen. Einerseits wurde im Bereich der Diagnostik
das BVD-Serologie-Projekt, bei welchem das IVI die Bearbeitung
der Proben den einsendenden Kantonen verrechnen konnte, in
einem deutlich grösseren Umfang durchgeführt als geplant. Im
Weiteren wurde die kostenpflichtige PRRS-Testung der Tiere aus
den Eberstationen entgegen den Erwartungen nicht in privaten
Labors sondern am IVI durchgeführt, wobei der Umfang der Testung
höher als erwartet ausfiel. Andererseits war ein nicht vorhersehbarer
Anstieg bei der Anzahl Chargenprüfungen für die
Impfstoffkontrolle zu verzeichnen.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
07 Volkswirtschaftsdepartement
funktionsaufwand
A6100.0001 14 236 139
• fw 8 947 654
• nf 214 696
• LV 5 073 788
Der Funktionsaufwand ist unter Berücksichtigung einer Kreditabtretung
im Umfange von etwa 0,5 Millionen um rund 0,1
Millionen tiefer ausgefallen als budgetiert. Diese Budgetunterschreitung
ist darauf zurückzuführen, dass die nicht-finanzierungswirksamen
Aufwendungen vor allem aufgrund von zu
hoch veranschlagten Abschreibungen um 0,2 Millionen niedriger
ausfielen als erwartet. Zusätzliche Aufwendungen ergaben
sich demgegenüber u.a. in der Diagnostik im Zusammenhang
mit dem BVD-Serologie-Projekt, der höheren Anzahl an PRRS-
Testungen und mit den zusätzlichen Impfstoff-Chargenprüfungen.
Die Mehraufwendungen für diese Sachkosten sind durch
entsprechende Mehreinnahmen finanziert worden.
investitionsrechnung
Globalbudget
investitionsausgaben
(sach- und immaterielle anlagen, vorräte)
A8100.0001 225 268
• fw 225 268
Über diese Finanzposition wurden Neuanschaffungen in der
Labordiagnostik sowie Ersatzinvestitionen finanziert.
reserven
2011 hat das IVI weder FLAG-Reserven aufgelöst noch gebildet.