2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

401 Generalsekretariat ejpd
Fortsetzung
Vorhaben sowie Aufwendungen für vertiefte Abklärungen spezifischer
Fragen. Expertisen, Gutachten und Beratungsleistungen
durch Dritte.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 518 060
• Kommissionen fw 206 695
• Kommissionen nf 53 600
Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag 2011 dank zurückhaltender
Erteilung von externen Mandaten. Im Weiteren konnten
die geplanten Kosten für die Beratung im Zusammenhang
mit diversen Projekten (z.B. Zeitwirtschaft EJPD, Geschäftsverwaltung
(GEVER EJPD) tiefer gehalten werden, als dies veranschlagt
war. Bei den nf-Buchungen handelt es sich um Abgrenzungen
für Kommissionstaggelder die das Jahr 2011 betreffen,
jedoch erst im Jahr 2012 ausbezahlt werden.
Übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 578 690
• Post- und Versandspesen fw 39 325
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 125 405
• Externe Dienstleistungen fw 28 151
• Effektive Spesen fw 118 615
• Pauschalspesen fw 2 250
• Sonstiger Betriebsaufwand fw (Parteientschädigungen,
Beiträge und allg. Betriebsaufwand) 33 560
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 129 400
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) LV 11 977
• Transporte und Betriebsstoffe LV 10 183
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 93 203
• Dienstleistungen LV (Bundesreisezentrale und VBS) 6 622
• Externe Dienstleistungen nf -20 000
Minderaufwand in den Bereichen der Leistungsverrechnung
(Bürobedarf, Druckerzeugnisse) und externe Dienstleistungen
(Übersetzungen; Dolmetscher), beim Bürobedarf (Fachliteratur,
Zeitschriften, Publikationen), bei den effektiven Spesen, den
Post- und Versandspesen sowie im sonstigen Betriebsaufwand
(Parteientschädigungen, Beiträge und allg. Betriebsaufwand).
Der nicht finanzierungswirksame Kreditanteil betrifft eine Auflösung
von zeitlichen Abgrenzungen aus dem Vorjahr (Accrual-
Prinzip gemäss NRM).
einlage rückstellungen aufgelaufene zeitguthaben
A2190.0010 6 761
Rückstellungen für aufgelaufene Zeitguthaben.
• Rückstellung für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben
nf 6 761
Für nicht bezogene Ferien, Überzeit und andere Zeitguthaben
des Personals sind Rückstellungen zu bilden. Insgesamt belaufen
sich die gesamten Rückstellungen in diesem Bereich auf
888 506 Franken.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
04 Justiz- und Polizeidepartement
Für den Rechnungsabschluss 2011 wurden gemäss den Vorgaben
der EFV bzw. des EPA die Bewertungsgrundlagen geändert
(Tagesbasis, Ortszuschlag). Basierend auf der neuen Bewertungsgrundlage
ist gegenüber dem Vorjahr eine geringe Erhöhung der
Rückstellungen zu verzeichnen.
investitionsrechnung
ausgaben
sach- und immaterielle anlagen, Vorräte
A4100.0001 4 417 261
Investitionsausgaben für die Weiterentwicklung von Fachanwendungen,
Realisierung von amts- und departementsübergreifenden
Vorhaben (Migration von Fachanwendungen auf
Windows 7 und Office 7, departementaler Rollout der Public-
Key-Infrastruktur usw.) sowie der laufenden Strategischen Informatikplanung
und deren Umsetzung.
• HW-Informatik fw 1 251
• SW-Lizenzen fw 54 300
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen fw 2 398 235
• Effektive Spesen fw 2 271
• Investition Informatiksysteme fw (Beschaffung Scanner) 9 705
• Informatik Betrieb/Wartung LV 128 109
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen LV 1 823 389
Minderbedarf gegenüber dem Voranschlag 2011, unter anderem
in den Projekten «Commit next Step», «GEVER EJPD», «projectspace»
und «SIP Umsetzung».
programm umsetzung schengen/dublin
A4100.0128 7 570 954
Mit Unterzeichnung der Assoziierungsabkommen zu Schengen
und Dublin vom 26.10.2004 mit der Europäischen Union
hat sich die Schweiz verpflichtet, den Schengen- bzw. Dublin-
Besitzstand zu übernehmen. Die innerstaatliche Umsetzung des
Besitzstands betrifft auch mehrere Informatik-Fachanwendungen
und -Schnittstellen des Bundesamtes für Migration (BFM)
und des Bundesamtes für Polizei (fedpol). Hier wird auch eine
gemeinsame Informatikplattform für Biometrie geschaffen.
Aus Gründen der Transparenz, und im Hinblick auf eine vereinfachte
Steuerung innerhalb dieses umfangreichen und komplexen
Projekts, wurden die Mittel zentral beim GS EJPD im Rahmen
eines Globalkredits gemäss FHV Art. 20 Abs. 3 eingestellt.
Im Verlauf des Jahres wurden die Mittel bedarfsgerecht den Verwaltungseinheiten
(fedpol, BFM und ISC EJPD) abgetreten.
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 79 658
• Effektive Spesen fw 1 856
• Investition Software (Eigenentwicklung) fw 3 207 714
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen LV 4 281 727