2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

307 schweizerische Nationalbibliothek
Fortsetzung
Kosten- und Leistungsrechnung
Produktgruppe 1
sammlung
Umschreibung der Produktgruppe
In der Produktgruppe Sammlung erfolgen der Aufbau und die
Erwerbung der Helvetica-Sammlung. Die Helvetica-Sammlung
umfasst rund 5,41 Millionen Dokumente (Stand 31.12.2011) und
befindet sich im Besitz der Eidgenossenschaft. Die Sammlung
Wirkungs- bzw. Leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
03 Departement des Innern
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Gedruckte und elektronische
Helvetica-Neuerscheinungen
werden gesammelt und erschlossen
Sammlungserschliessung wird an
die Nachfrage nach Online-Katalogen
angepasst
Erlöse und Kosten
Anzahl Neuerwerbungen
pro Jahr
a) gedruckte a) 30 000 a) 30 211
b) elektronische b) 2 000 b) 2 495
a) Alle laufenden Periodika sind
in Helvetica erfasst
b) inventarisierte Nachlässe aus
dem Sammlungsschwerpunkt
«Zwischenkriegszeit/Exilliteratur»
c) Erschliessungsgrad Fotosammlung
«Portraits»
a) 33 % (1 400) a) 59 % (2 505)
b) 1 Inventar b) Nachlass «Jakob Flach»
c) 30 % (4 310) c) 58 % (8 343)
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse – – 0,1 0,1 –
Kosten 22,8 21,7 25,9 4,2 19,4
Saldo -22,8 -21,7 -25,8
Kostendeckungsgrad – – 0 %
Bemerkungen
Innerhalb der Produktgruppe Sammlung konnten gegenüber
dem Vorjahr die Erlöse für e-Helvetica gesteigert werden. Folgende
Ursachen führen zu einer Kostenüberschreitung von 4,2
Millionen in der Produktgruppe Sammlung:
wird erschlossen und ist grossenteils in Katalogen erfasst, die via
Internet abgefragt werden können. Sie wird vollständig erhalten
und ist für eine optimale Langzeitarchivierung gelagert. Die
Helvetica-Sammlung umfasst die Allgemeine Sammlung, das
Schweizerische Literaturarchiv, die Graphische Sammlung inklusive
das Eidgenössische Archiv für Denkmalpflege und das Centre
Dürrenmatt Neuchâtel. Mitte 2009 wurde ein neues, modernes
Tiefenmagazin für die Sammlungsunterbringung in Betrieb
genommen.
In der Kostenrechnung sind Abtretungen im Personal und Informatik
von 0,7 Millionen berücksichtigt. Mit der Einführung des
neuen Leistungserfassungssystem «CATS» wurde im Berichtsjahr
der Wertefluss in der Kosten- und Leistungsrechnung überarbeitet.
Ab dem Berichtsjahr werden die Kosten der Betriebskostenstellen
direkt auf die entsprechende Produktgruppe
umgelegt. Vorher wurde die Umlage der Betriebskostenstellen
über beide Produktgruppen umgelegt. Diese Veränderung in der
Kosten- und Leistungsrechnung führt im Berichtsjahr zu einer
Sekundärkostenverschiebung von rund 3,5 Millionen.
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