2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

317 Bundesamt für statistik
Fortsetzung
Statistikauswertungen) beansprucht als ursprünglich geplant.
Für verschiedene Kurse des Ausbildungszentrums der Bundesverwaltung
(AZB) wurden mehr LV-Mittel beansprucht als
ursprünglich budgetiert.
Kosten für Erhebungen
A2111.0104 16 841 073
Bundesstatistikgesetz vom 9.10.1992 (BstatG, SR 431.01) und
Verordnung vom 30.6.1993 über die Durchführung von statistischen
Erhebungen (SR 431.012.1).
Kosten für die Durchführung von statistischen Erhebungen des
Bundes sowie den Betrieb von Registern.
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 136 368
• Temporäres Personal fw 707 255
• Externe Dienstleistungen fw 15 997 450
Gegenüber dem Vorjahr haben die Aufwendungen um 1,9 Millionen
zugenommen. Dies begründet sich zur Hauptsache durch
die Lohnstrukturerhebung (LSE), welche im Zweijahresrhythmus
durchgeführt wird. Das Jahr 2011 war ein Erhebungsjahr.
Im Vergleich zum Voranschlag liegen die Aufwendungen um
0,2 Millionen unter dem budgetierten Wert. Die Aufwendungen
für das Temporärpersonal im Zusammenhang mit der LSE, sind
tiefer ausgefallen als ursprünglich budgetiert (-0,8 Mio.). Hingegen
haben die Aufwendungen für externe Dienstleistungen
zugenommen (+0,6 Mio.)
Zusatzerhebungen
A2111.0273 887 214
Bundesgesetz vom 22.7.2007 über die eidgenössische Volkszählung
(SR 431.112), Art. 8, 14.
• Temporäres Personal fw 296 276
• Externe Dienstleistungen fw 341 413
• Informatik Betrieb/Wartung LV 185 500
• Dienstleistungen LV 64 025
Gemäss Volkszählungsgesetz Art. 8 können die Kantone eine
Aufstockung der Strukturerhebung bestellen. Art. 14 Abs. 3 legt
fest, dass die Kosten für die Aufstockungen vollumfänglich vom
bestellenden Kanton getragen werden müssen. Die Zusatzerhebungen
erfolgen haushaltsneutral, d.h. den Aufwendungen
stehen entsprechende Erträge aus den Beiträgen der Kantone
gegenüber (E1500.0118 Zusatzerhebungen). Insgesamt wurden
von den Kantonen weniger Aufstockungen bestellt als ursprünglich
geplant. Entsprechend fallen auch die Erträge tiefer aus
(E1500.0118 Zusatzerhebungen).
Im Rahmen des Nachtrags I 2011 neu geschaffene Finanzposition.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
03 Departement des Innern
Raummiete
A2113.0001 7 510 500
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 7 510 500
Der Aufwand für Mieten und Pachten entspricht den Vereinbarungen
mit dem BBL.
informatik sachaufwand
A2114.0001 35 143 617
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 555 346
• Temporäres Personal fw 160 589
• Kinderbetreuung fw 5 840
• SW-Lizenzen fw 742 745
• Informatik Betrieb/Wartung fw 1 436 434
• Informatikentwicklung, -beratung und
-dienstleistungen fw 3 132 808
• Telekommunikationsleistungen fw 2 141
• Informatik Betrieb/Wartung LV 24 975 470
• Informatikentwicklung, -beratung und
-dienstleistungen LV 3 185 455
• Telekommunikationsleistungen LV 946 791
Im Laufe des Rechnungsjahres 2011 wurden aus dem IKT-Wachstumskredit
für verschiedene Projekte Mittel im Umfang von
rund 4,5 Millionen auf diesen Kredit transferiert, diese wurden
jedoch im 2011 nicht vollständig ausgeschöpft (s. unten). Weiter
erfolgte eine erste Abtretung aus dem Globalkredit des Departements
von 0,9 Millionen für das Projekt Migration Windows 7.
Im Vergleich zum Voranschlag ergibt sich ein Kreditrest von
rund 1,3 Millionen. Dieser ist auf Terminverschiebungen resp.
Verzögerungen bei verschiedenen Projekten zurückzuführen:
• Unternehmens-Identifikationsnummer (UID): Zeitverzögerung
der Projekte bei den einzelnen Bundesstellen.
• Geschäftsverwaltung (Gever): aufgrund technischer Probleme
und Unklarheiten bei der Finanzierung von zusätzlichen
Entwicklungsarbeiten musste ein Produktwechsel zu
«Fabasoft eGov Suite» vollzogen werden, was zur Folge hat,
dass der Einführungstermin ins Jahr 2012 verschoben werden
musste.
• BUR-ACT: inhaltliche Anpassungen der Datenschnittstelle
nach dem Pilotbetrieb konnten im 2011 vom Leistungserbringer
nicht mehr umgesetzt werden.
• Scannerdaten: das im Rahmen der Einführung von Scannerdaten
in den Preiserhebungen des BFS entwickelte Benchmark-Testsystem
benötigt für die effiziente Umsetzung von
weiteren Testpreiserhebungen und Vergleichsberechnungen
noch Anpassungen. Diese können wegen der hohen Auslastung
des externen Leistungserbringers erst im ersten Quartal
2012 umgesetzt werden.
Da in den meisten Fällen das BIT als Leistungserbringer ausgewählt
wurde, ergab sich im Vergleich zum Voranschlag eine Verschiebung
der Mittel vom finanzierungswirksamen Teil zur Leistungsverrechnung
(+6,1 Mio.).
97
03