2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

806 Bundesamt für Strassen
Fortsetzung
kosten- und leistungsrechnung
produktgruppe 1
Strassennetze
umschreibung der produktgruppe
In der Produktgruppe Strassennetze werden Anforderungen
an die Strasseninfrastruktur erforscht, Standards festgelegt,
das Nationalstrassennetz und das Hauptstrassennetz von
wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung Band 2B | 2011
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Ziele Indikatoren Standards IST-Wert/Bemerkungen
Basisdaten zu Netzinformationen
sind aktuell
Durchführung von integralen
Audits (Projektaudits, Netzaudits,
Sicherheitsaudits)
Überprüfung (Normen min. alle
7 Jahre/Richtlinien min. alle 3
Jahre) und allfällige Anpassung
(spätestens 3 Jahre nach der
Überprüfung) der Standards auf
ihre Relevanz, Berücksichtigung
der neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnisse und bestpractice
erlöse und kosten
Aktualität ≥98 % 98 % (zeitliche Verfügbarkeit
erreicht; qualitativ besteht noch
Handlungsbedarf)
Erfüllungsgrad des jährlichen
Auditplanes
a) Erfüllungsgrad des jährlichen
Überprüfungsplanes
b) Erfüllungsgrad des jährlichen
Revisionsplanes
gesamtschweizerischer Bedeutung geplant, die Agglomerationsprogramme
hinsichtlich der Infrastrukturen des Individualverkehrs
geprüft, der Langsamverkehr gefördert, ein kundenorientiertes
Verkehrsmanagement auf dem übergeordneten
Strassennetz sichergestellt, integrale Strassennetzaudits und
Bauprojektaudits durchgeführt sowie eine hohe Transparenz zu
Strasse und Strassenverkehr mittels zielpublikumsorientierten
Netzinformationen geschaffen.
100 % 100 %
100 % 80 % (infolge kurzfristiger nicht
vorhersehbarer dringender Aufträge
des UVEK mussten die
personellen Ressourcen teilweise
anderweitig eingesetzt
werden.)
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse – – – – –
Kosten 60,7 66,3 69,2 2,9 4,4
Saldo -60,7 -66,3 -69,2
Kostendeckungsgrad – – –
Bemerkungen
Die Erhöhung bei den Kosten ist auf einen erhöhten Aufwand
im Bereich der Strassen- und Brückenforschung zurückzuführen.
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