2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

504 bundesamt für sport
Fortsetzung
produktgruppe 3
infrastruktur und betrieb (i+b)
«Infrastruktur und Betrieb» unterhält und betreibt sämtliche
Anlagen, Gebäude und Räumlichkeiten des BASPO (exkl. Nationales
Jugendsportzentrum Tenero). Im Zentrum dieser Aufgaben
stehen die Planung und Koordination der Belegung, die
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Betreuung der Aktivitäten des Sportkurszentrums sowie die
Restauration. Die Fachstelle «Sportanlagen» ist als Teil von I+B
das Kompetenzzentrum in der Schweiz für die öffentliche Beratung
und Dokumentation sowie die Aus- und Weiterbildung im
Bereich Sportanlagenbau. Die Fachstelle ist ebenfalls verantwortlich
für die Führung des NASAK (Nationales Sportanlagenkonzept)
als Planungs- und Koordinationsinstrument.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Optimierung der Belegung und
Auslastung in den Bereichen
Sportkongresszentrum, Unterkunft
und Restauration
Betrieb nationales Spitzensportzentrum
Anzahl Anlagenbenützungen 160 000 Personentage 282 148 Personentage
Anzahl Verpflegungseinheiten 170 000 203 076
Zimmerbelegungsgrad 65 % 58 % 1
Anzahl Verbandskurstage
(Verbandskurse mit Spitzenathleten,
nat. Kader inkl. Nachwuchs)
Anzahl permanente Spitzenathleten
> 400 526
> 55 64
1
Die Wiederinbetriebnahme der umgebauten Zimmer (Sanierungen Swiss Olympic House, Bellavista, Schweizer Haus, Brésil) konnte nicht
gemäss Planung erfolgen; dieser Umstand war durch das BASPO nicht beeinflussbar.
erlöse und kosten
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 5,4 5,6 6,1 0,5 8,9
Kosten 20,9 22,4 23,2 0,8 3,6
Saldo -15,5 -16,8 -17,1
Kostendeckungsgrad 26 % 25 % 26 %
bemerkungen
Die Erlöse liegen sowohl über dem Plan- als auch über dem
Vorjahreswert. Im Vergleich zur Planung konnte die Belegung
durch zusätzliche Anlässe im Jugend- und Erwachsenensport
gesteigert werden.
Die höhere Belegung hatte ebenfalls höhere Betriebskosten zur
Konsequenz.