2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

760 kommission für technologie und innovation
Mit den Änderungen des Forschungsgesetzes FG vom 25.9.2009
– neu Forschungs und Innovationsförderungsgesetz FIFG
(SR 420.1) – welche auf den 1.1.2011 in Kraft getreten sind, erhielt
die Kommission für Technologie und Innovation KTI den Status
einer verwaltungsunabhängigen Behördenkommission mit
eigenen Entscheidungskomptenzen. Die KTI wurde deshalb
aus dem BBT herausgelöst. Durch diese Neuorganisation wurden
Personalressourcen, Mietbeiträge, Informatik- und Betriebsaufwendungen
vom BBT (Verwaltungsnummer 706) in die KTI
transferiert.
erfolgsrechnung
ertrag
entgelte
E1300.0010 1 807 881
Subventionsgesetz vom 5.10.1990 (SuG; SR 616.1), Art 11 Abs.3.
Saldo-Rückerstattungen aus Schlussabrechnungen der von der
KTI geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekte.
• Übrige Rückerstattungen fw 1 802 724
• Übrige Entgelte fw 5 157
Mehrertrag von einer Million gegenüber dem Voranschlag
infolge höherer Rückerstattungen aus Schlussabrechnungen
von Forschungs- und Entwicklungsprojekten.
aufwand
personalbezüge und arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 3 105 022
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 3 105 022
Übriger personalaufwand
A2109.0001 27 005
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden, Personalinserate,
Personalvermittlungsprovisionen sowie Kosten für familienexterne
Kinderbetreuung.
• Aus- und Weiterbildung fw 918
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 25 407
• Ausbildung LV 680
Weil keine familienexterne Kinderbetreuung nachgefragt und
weniger Schulungen durchgeführt wurden als ursprünglich
geplant, resultiert gegenüber dem Voranschlag ein Minderaufwand
von rund 40 000 Franken.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
07 Volkswirtschaftsdepartement
raummiete
A2113.0001 189 808
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 189 808
informatik sachaufwand
A2114.0001 796 248
Unterhalt Hard- und Software, Lizenzgebühren und Leistungen
Dritter im Informatikbereich.
• HW-Informatik fw 567
• Informatik Betrieb/Wartung fw 38 752
• Informatikentwicklung, Beratung, Dienstleistungen fw 222 860
• Informatik Betrieb/Wartung LV 424 374
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistung LV 89 068
• Telekommunikationsleistungen LV 20 628
Bei der Beschaffung neuer Hardware kam es zu Verzögerungen,
was den Kreditrest von 75 352 Franken erklärt.
Beratungsaufwand
A2115.0001 40 316
Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz vom 7.10.1983
(FIFG; SR 420.1), Art. 16f. Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz
vom 21.3.1997 (SR 172.010) und dessen Verordnung
vom 25.10.1998 (SR 172.010.1).
Honorare an Experten und Sachverständige.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 40 316
Übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 109 437
Aufwand für Versandkosten, Rückerstattung von Dienstreisekosten,
externe Dienstleistungen, Übersetzungen, Publikationen,
Bürobedarf und allgemeine Verwaltungskosten.
• Post- und Versandspesen fw 14 992
• Transporte und Betriebsstoffe fw 228
• Externe Dienstleistungen fw 1 944
• Effektive Spesen fw 32 547
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 8 192
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 14 875
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o. HW) LV 404
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 29 980
• Dienstleistungen LV 6 276
Die Aufwendungen für Post- und Versandspesen (Fr. 30 008)
sowie Übersetzungen (Fr. 25 000) und Dienstreisen (Fr. 39 255)
sind tiefer ausgefallen als budgetiert.
einlage rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben
A2190.0010 288 998
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben
nf 288 998
Für nicht bezogene Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben
des Personals sind Rückstellungen zu bilden. Insgesamt belaufen
sich die Rückstellungen in diesem Bereich auf 0,3 Millionen.
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