2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

812 Bundesamt für raumentwicklung
erfolgsrechnung
ertrag
entgelte
E1300.0010 10 355
• Übrige Rückerstattungen fw 10 355
Die Entgelte resultieren im Wesentlichen aus:
• der Nachzahlung einer IV-Rente für das Jahr 2010;
• Bezugsprovisionen der Quellensteuer; Rückvergütungen der
AHV; der Teilrückvergütung von Verwaltungskosten.
übriger ertrag
E1500.0001 15 937
• Liegenschaftenertrag fw 10 764
• Anderer verschiedener Ertrag fw 5 173
Parkplatzvermietung an Mitarbeitende sowie Rückvergütung
der CO2-Abgabe.
aufwand
personalbezüge und arbeitgeberbeiträge
A2100.0001 10 401 056
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 10 401 056
Im Laufe des Rechnungsjahres erfolgten Abtretungen zu Gunsten
des ARE vom Eidg. Personalamt im Umfang von 420 000
Franken. Diese wurden für nachträgliche Lohnmassnahmen,
Praktikanten, Arbeitszeitmodelle, Förderprämien berufliche
Integration und erhöhte Sozialversicherungsbeiträge verwendet.
übriger personalaufwand
A2109.0001 138 834
• Kinderbetreuung fw 34 490
• Aus- und Weiterbildung fw 42 180
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 20 014
• Ausbildung LV 42 150
Da eine Kaderstelle über längere Zeit nicht besetzt war, mussten
die Mitarbeitenden dieser Sektion geplante Ausbildungen zum
Teil zurückstellen. Zudem sind die für die Kinderbetreuung eingestellten
Mittel nicht voll beansprucht worden. Daraus resultiert
ein Minderaufwand von rund 10 000 Franken.
Im Laufe des Rechnungsjahres erfolgten Abtretungen zu Gunsten
des ARE vom Eidg. Personalamt für Aus- und Weiterbildung
(Fr. 14 000) sowie für Kinderbetreuung (Fr. 42 000) und vom GS
UVEK für Aus- und Weiterbildung (Fr. 10 000) im Umfang von
insgesamt 66 000 Franken.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
390
Staatsrechnung Band 2B | 2011
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
raummiete
A2113.0001 800 520
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 800 520
informatik Sachaufwand
A2114.0001 887 884
• Informatik Betrieb/Wartung fw 143 425
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 6 821
• Informatik Betrieb/Wartung LV 606 673
• Telekommunikationsleistungen LV 130 965
Die Betriebskosten teilen sich im Wesentlichen wie folgt auf:
• Kosten für die Telekommunikation (ca. 19 %);
• Betrieb der Arbeitsplätze und Büroautomation (ca. 51 %);
• Fachanwendungen zur Unterstützung der Geschäftsprozesse
(insbesondere elektronische Geschäftsverwaltung; ca. 15 %);
• Kosten für Querschnittsanwendungen, wie z.B. SAP und
Oracle (ca. 15 %).
Im Berichtsjahr wurden erstmals Mittel aus dem zentralen IT-
Investitions- und -Projektbudget des Generalsekretariats UVEK
direkt an die Ämter abgetreten. Damit wird sichergestellt, dass
die entsprechenden Kosten für IT-Projektleistungen auch in den
Rechnungen der einzelnen Verwaltungseinheiten ersichtlich
sind.
Im 2011 wurden 675 000 Franken für die Realisierung von IT-
Projekten zu Gunsten des ARE abgetreten.
Für das Jahr 2011 waren diverse Projekte im Bereich der Fachanwendungen
und von GEVER vorgesehen. Wegen starker Beanspruchung
durch zahlreiche andere Geschäfte, insbesondere
durch die Migration auf Windows 7, konnten diese Projekte
mangels Ressourcen nicht wie geplant durchgeführt werden.
Daraus resultiert ein Minderaufwand von rund 500 000 Franken.
Beratungsaufwand
A2115.0001 3 815 058
Bundesgesetz vom 22.6.1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz,
RPG; SR 700).
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 3 709 323
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 59 255
• Kommissionen fw 46 480
Hauptkomponenten des Allgemeinen Beratungsaufwands:
• Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung
nötigen Entscheidgrundlagen in den Bereichen
«Raumentwicklung» und «Verkehrspolitik»
(Ressortforschung) 1 874 930
• Umsetzung Agglomerationspolitik 576 433
• Umsetzung Nachhaltige Entwicklung 820 136
Im Bereich der Ressortforschung standen folgende Themen im
Vordergrund: Arbeiten im Zusammenhang mit Revisionen des
Raumplanungsgesetzes (z.B. Abklärungen in Bezug auf Zweitwohnungen,
Weiterentwicklung der Richtplanung oder zur