2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

504 bundesamt für sport
Fortsetzung
produktgruppe 4
nationales Jugendsportzentrum tenero (cst)
Das CST ist ein Zentrum für Kinder- und Jugendsport, insbesondere
J+S-Sportfächer, sowie Ausbildungsstätte für die schweizerische
Nachwuchsförderung. Dafür werden entsprechende Infrastrukturen
(Sportanlagen und Unterkünfte) zur Verfügung
gestellt und Dienstleistungen (Verpflegung und Coaching)
erbracht.
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Optimierung der Belegung und
Auslastung in den Bereichen
Sport, Unterkunft und Restauration
mit der Priorisierung des
Angebots für den Jugendsport,
insbesondere J+S
Betrieb nationales Ausbildungszentrum
für Nachwuchsförderung
Belegungsgrad Winter > 50 %
Sommer > 60 %
Winter: 53 %
Sommer: 73 %
Anzahl Verpflegungseinheiten > 200 000 321 341
Anteil Kurse, die auf J+S-Grundlagen
basieren
Anzahl Übernachtungen (Verbandskurse
mit Spitzenathleten)
Anzahl Projekte im Nachwuchsbereich
> 70 % 57 % 2
> 5000 16 256
Mind. 2 laufende Projekte 2
2 Die Anzahl Kurse stieg 2011 um 15 %. Im Rahmen der Belegungsoptimierung konnte die Wochenendbelegung mittels Wochenendkursen
gesteigert werden. Die Anzahl J+S-Kurse als Wochenkurse sind gegenüber 2010 ebenfalls angestiegen, machen jedoch an der Gesamtzahl
der Kurse einen kleineren Anteil aus als geplant, da die Nicht-J+S-Kurse zahlenmässig über Erwarten stark gesteigert werden konnten.
Somit wurde das gewünschte Ziel in absoluten Werten erreicht, nicht aber in relativen.
erlöse und kosten
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 6,4 5,8 7,2 1,4 24,1
Kosten 17,8 16,9 18,6 1,7 10,0
Saldo -11,4 -11,1 -11,4
Kostendeckungsgrad 36 % 34 % 39 %
bemerkungen
Die Erlöse liegen sowohl über dem Plan- als auch über dem Vorjahreswert.
Gegenüber der Planung konnte die Belegung – insbesondere
an Wochenenden – durch zusätzliche Anlässe im
Jugend- und Erwachsenensport optimiert und gesteigert werden.
Die höhere Belegung hatte ebenfalls höhere Betriebskosten zur
Konsequenz.
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