2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

316 Bundesamt für Gesundheit
Fortsetzung
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 5 229 372
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 69 772
• Externe Dienstleistungen fw 14 322 250
Die externen Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Hauptkomponenten
zusammen:
• Medizinalprüfungen 6 628 019
• Zollanalysen Lebensmittel 851 656
• Krisenvorsorge (Pandemie) 1 564 259
• Bioterror 372 600
• Entsorgung radioaktiver Abfälle 25 269
• Kranken- und Unfallversicherung 259 265
• Transplantation 1 632 709
• Biologische Sicherheit 31 108
• Bildungspolitik 286 930
• Strahlenschutz 1 043 009
• Chemikalien 1 311 526
• Betäubungsmittelgesetz 137 700
• Grenzsanitarische Untersuchungen 178 200
Mit dem Nachtrag II zum Voranschlag 2011 wurde für die Umsetzung
der Strategie eHealth und für den Betrieb des REACH-Helpdesk
ein haushaltneutraler Nachtragskredit von 1,12 Millionen
bewilligt (je hälftige Kompensation bei den Krediten A2111.0101
Präventionsmassnahmen und A2115.0001 Beratungsaufwand).
Die entsprechenden Mittel wurden grösstenteils auch beansprucht.
Die Budgetunterschreitung von rund 0,6 Millionen ist
auf Verzögerungen beim Aufbau der Datenbank für die Cassis de
Dijon-Gesuche, auf geringere Kosten im Bereich der Transplantation
sowie auf tiefere Entschädigungen an die Examinatoren
der eidgenössischen Medizinalprüfungen zurückzuführen.
Leistungsaushilfe KUV
A2111.0103 6 089 634
BG vom 18.3.1994 über die Krankenversicherung (KVG;
SR 832.10), Art. 18 Abs. 3 und 6, Krankenversicherungsverordnung
vom 27.6.1995 (KVV; SR 832.102), Art. 19 Abs. 3, V vom
20.12.1982 über die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202),
Art. 103a.
Der Bund trägt die Zinskosten, welche der Gemeinsamen Einrichtung
entstehen durch die Vorfinanzierung der bilateralen
Leistungsaushilfe in der Kranken- und Unfallversicherung mit
allen Staaten der EU. Im Weiteren trägt er die Betriebskosten der
Gemeinsamen Einrichtung.
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 6 089 634
Das Budget wurde um knapp 1,4 Millionen unterschritten, weil
die budgetierten Zinskosten aufgrund der tieferen Zinssätze
deutlich unterschritten wurden (-1,0 Mio.) und weil auch die
Verwaltungskosten tiefer ausgefallen sind als geplant (-0,4 Mio.).
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
03 Departement des Innern
Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie
A2111.0245 511 950
Transplantationsgesetz vom 8.10.2004 (SR 810.21), Art. 49
Abs. 2, V vom 26.6.1996 über mikrobiologische und serologische
Laboratorien (SR 818.123.1), Art. 8 Abs. 4, V vom 14.2.2007 über
genetische Untersuchungen beim Menschen (SR 810.122.1), Art.
12 Abs. 3.
Inspektionen von mikrobiologischen und serologischen sowie
genetischen Laboratorien zur Prüfung bzw. Überprüfung der
Voraussetzungen für die Anerkennung bzw. Bewilligung. Diese
Aufgaben werden durch Swissmedic wahrgenommen. Im
Bereich Transplantation sind die Bewilligungen (Lagerung, Einund
Ausfuhr usw.) in der Regel fünf Jahre gültig.
• Externe Dienstleistungen fw 511 950
Der Aufwand von Swissmedic für die im Bereich Transplantation
in Auftrag gegebenen Inspektionen ist abhängig von der
Anzahl und Komplexität der eingereichten Bewilligungsgesuche.
Im Rechnungsjahr sind weniger Gesuche eingegangen als
bei der Budgetierung angenommen. Zudem konnten aufgrund
von Kapazitätsengpässen weniger Inspektionen durchgeführt
werden als geplant.
Raummiete
A2113.0001 7 623 960
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 7 623 960
informatik sachaufwand
A2114.0001 9 061 491
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Entwicklung und
dem Unterhalt der Fachanwendungen des Amtes, der Bereitstellung
von Informatikplattformen sowie der Ausrüstung und dem
Betrieb von Arbeitsplätzen.
• HW-Informatik fw 59 362
• SW-Informatik fw 118 706
• SW-Lizenzen fw 87 932
• Informatik Betrieb/Wartung fw 500 171
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen
fw 1 091 159
• Informatik Betrieb/Wartung LV 6 079 917
• Telekommunikationsleistungen LV 1 124 244
Dieser Kredit wurde durch eine Abtretung des BIT für das Projekt
«Umstellung auf Windows 7» um rund 0,9 Millionen erhöht.
Die Budgetunterschreitung von 0,14 Millionen oder 1,5 Prozent
ergab sich aufgrund von leichten Verzögerungen in verschiedenen
Projekten. Wegen der Zunahme der beim BIT bestellten
Arbeitsplatz-Ausrüstungen liegen die LV-Kosten über dem Budget.
Sie wurden durch tiefere finanzierungswirksame IT-Ausgaben
kompensiert.
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