2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

725 Bundesamt für wohnungswesen
Fortsetzung
informatik sachaufwand
A2114.0001 1 304 175
Kosten für Betrieb und Unterhalt sowie Projektkosten im IT-
Bereich.
• HW-Informatik fw 25 588
• SW-Informatik fw 608
• Informatik Betrieb/Wartung fw 108 664
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 299 678
• Informatik Betrieb/Wartung LV 731 810
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen LV 16 541
• Telekommunikationsleistungen LV 121 285
Der Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag 2011 im
Umfang von rund 0,26 Millionen oder 17 Prozent ist insbesondere
auf die deutlich geringeren finanzierungswirksamen Projektkosten
für die Informatikentwicklung und -beratung zurückzuführen.
Beratungsaufwand
A2115.0001 848 098
Förderung der Wohnungsmarktforschung gemäss aktuellem
Forschungsprogramm, Erarbeiten von Grundlagen für eine
Verbesserung des Wohnraumangebots und des Wohnumfelds.
«Instrumentarium Marktanalyse» zur Abklärung der Wohnungsmarktlage
und zur Beurteilung der Förderungswürdigkeit
von Objekten. Kosten für den Beizug externer Spezialisten sowie
Kommissionen. Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung der neuen
Rechtserlasse im Bereich der Wohnbauförderung und zur Organisation
und Durchführung der jährlichen Grenchner Wohntage.
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 816 098
• Allgemeiner Beratungsaufwand LV 32 000
Geringere Kosten im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit
sowie Verzögerungen bei einzelnen Forschungsaufträgen
haben dazu geführt, dass die im Voranschlag 2011 eingestellten
finanzierungswirksamen Mittel bei weitem nicht ausgeschöpft
werden mussten (-0,39 Mio.).
Übriger Betriebsaufwand
A2119.0001 327 685
Kosten für die Gebäude- und Büroreinigung, Bewachung und
Hausdienst; Post- und Versandspesen, Bankspesen für Dienstleistungen
im Zahlungsverkehr, allgemeiner Verwaltungsaufwand
(Fachdokumentationen, Zeitschriften, Fotokopiergebühren
und Drucksachen, Grundbuchauszüge sowie Betreibungs- und
Gerichtskosten), Dienstreiseentschädigungen im Zusammenhang
mit dem Vollzug der laufenden Wohnbauaktionen und
der allgemeinen Amtstätigkeit.
• Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften fw 2 492
• Übriger Unterhalt fw 1 792
• Post- und Versandspesen fw 59 512
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
320
staatsrechnung Band 2B | 2011
07 Volkswirtschaftsdepartement
• Transporte und Betriebsstoffe fw 232
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 33 997
• Externe Dienstleistungen fw 10 106
• Effektive Spesen fw 34 749
• Pauschalspesen fw 65
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 96 177
• Nutzerspezifische Basisdienstleistungen LV 63 400
• Übriger Betriebsaufwand Liegenschaften LV 1 341
• Nicht aktivierbare Sachgüter (o.HW) LV 213
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 23 229
• Dienstleistungen LV 380
Im Vergleich zum Voranschlag 2011 resultierte auf diesem Kredit
ein Minderaufwand von rund 0,4 Millionen oder 55 Prozent,
welcher vor allem auf die geringeren finanzierungswirksamen
Ausgaben zurückzuführen ist. Infolge Abnahme der WEG-
Geschäfte sind weniger Kontoführungsspesen im Zahlungsverkehr
und weniger Posttaxen angefallen als budgetiert. Insbesondere
auch beim übrigen Betriebsaufwand Liegenschaften sowie
beim Bürobedarf und bei den Druckerzeugnissen sind deutlich
geringere Kosten zu verzeichnen als erwartet.
einlage rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben
A2190.0010 35 893
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und
Gleitzeitguthaben nf 35 893
Für nicht bezogene Ferien, Überzeit und andere Zeitguthaben
des Personals sind Rückstellungen zu bilden. Die gesamten
Rückstellungen in diesem Bereich nahmen gegenüber 2010 zu
und belaufen sich Ende 2011 auf 0,34 Millionen.
Zusatzverbilligung mietzinse
A2310.0114 69 616 568
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4.10.1974
(WEG; SR 843), Art. 35 Abs. 2 und Art. 42.
Leistung von A-fonds-perdu-Beiträgen an die Mietzinse- bzw.
Eigentümerlasten.
• Übrige Beiträge an Dritte fw 69 616 568
Die Auszahlungen erfolgen während längstens 19 (Zusatzverbilligung
I für Bevölkerungskreise mit beschränktem Einkommen)
bzw. 25 Jahren (Zusatzverbilligung II für Betagte, Invalide und
Pflegebedürftige). Seit 1.1.2002 werden keine neuen Leistungen
nach dem WEG mehr gesprochen. Dadurch ergeben sich stetig
sinkende Auszahlungen.
Die Ausgaben für die Zusatzverbilligungen für Mietwohnungen
sind aufgrund der Fluktuation der Mieterschaft und der Veränderungen
der Anspruchsberechtigung schwierig zu schätzen.
Die Ausgaben wurden im Voranschlag 2011 um rund 4,4 Millionen
oder 5,9 Prozent überschätzt.
Verpflichtungskredit V0087.03, siehe Band 2A, Ziffer 9.