2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

806 Bundesamt für Strassen
Das Bundesamt für Strassen wird seit 2007 nach den Grundsätzen
von FLAG geführt. Der für 2011 gültige Leistungsauftrag
wurde vom Bundesrat für die Periode 2007–2011 erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 27 166 116
• fw 24 467 347
• nf 2 689 769
Komponenten des Funktionsertrages: Sonderbewilligungen,
Typengenehmigungen, Fahrzeugführer- und Fahrzeugregister,
Digitaler Fahrtenschreiber, Erträge aus den strassenbaupolizeilichen
Verträgen (z.B. Verträge für die Errichtung von Mobilfunk-
Antennen, Verträge für die Gewährung von Durchleitungsrechten,
Mietverträge).
Der finanzierungswirksame Mehrertrag gegenüber dem Voranschlag
2011 von rund 9,2 Millionen setzt sich wie folgt zusammen:
Sonderbewilligungen (+0,4 Mio.), Typengenehmigungen
(+1,1 Mio.), Fahrzeugführer- und Fahrzeugregister (+2,6 Mio.),
Erträge aus strassenbaupolizeilichen Verträgen (+2,9 Mio.) sowie
übrige Rückerstattungen und übrige Erträge (+2,2 Mio.).
Der nicht-finanzierungswirksame Funktionsertrag (nf) beinhaltet
hauptsächlich den Buchgewinn aus dem Verkauf des Werkhofs
Hinterberg.
erträge ausserhalb des globalbudgets
ertrag aus übernahme nationalstrassen
E5300.0111 144 014 531
Bundesgesetz vom 8.3.1960 über die Nationalstrassen (NSG; SR
725.11), Art. 62a.
Das beschlossene Nationalstrassennetz wird gemäss NFA als
Verbundaufgabe von Bund und Kantonen gemeinsam fertig
gestellt. Mit Inbetriebnahme gehen die Teilstücke in den Besitz
des Bundes über. Der Anteil, den die Kantone an den vom Bund
übernommenen Teilstücken finanziert haben, löst beim Bund
einen nicht finanzierungswirksamen Ertrag aus.
• Übernahme Nationalstrassen nf 144 014 531
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung Band 2B | 2011
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
2011 übernahm der Bund insbesondere die abgeschlossenen
Projekte «Transjurane BE Roches-Court», «Transjurane Front.
F-Porrentruy», «Zürich West (Umbau Pfingstweidstrasse)»,
«Prättigauerstrasse Umfahrung Saas» in die «effektiven Anlagen».
Gegenüber dem Voranschlagswert ergab sich aufgrund
der definitiven Abrechnung ein Mehrertrag von 4,2 Millionen.
globalbudget
funktionsaufwand
A6100.0001 1 889 649 487
• fw 441 164 747
• nf 1 421 990 501
• LV 26 494 239
Hauptkomponenten:
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 73 293 857
• Informatikaufwand fw 8 964 776
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 23 415 114
• Externe Dienstleistungen fw 17 551 498
• Betrieblicher und projektfreier baulicher Unterhalt
des Nationalstrassennetzes fw 312 693 192
• Abschreibungen Nationalstrassen nf 1 415 995 412
Der finanzierungswirksame Funktionsaufwand (fw) liegt
rund 13,3 Millionen unter dem geplanten fw-Kreditanteil von
454,5 Millionen. Minderbedarf war hauptsächlich beim Informatikaufwand
(-11,7 Mio.), zu verzeichnen.
Einerseits hatten sich diverse Projekte verzögert, andererseits
konnten verschiedene Leistungen in diesem Bereich entgegen
der ursprünglichen Planung verwaltungsintern durch das
BIT erbracht werden. Daraus ergab sich eine Verschiebung vom
finanzierungswirksamen Aufwand zur Leistungsverrechnung
im Umfang von 8,9 Millionen.
Im Beratungsaufwand von 23,4 Millionen sind auch die Ausgaben
für Strassen- und Brückenforschung (10,2 Mio.) enthalten.
Die aufgeführten externen Dienstleistungen betreffen in erster
Linie das Verkehrsmanagement (inkl. Schwerverkehrsmanagement
auf der Nord-Süd-Achse). Die Ausgaben liegen rund
2,9 Millionen unter dem Planwert. Im vergangenen Jahr musste
nie aufgrund externer Ereignisse die Phase «Rot» verfügt werden.
Deshalb sind keine zusätzlichen Kosten für die Bewirtschaftung
der Warteräume angefallen. Aufgrund des milden Winters
mussten zudem Reservewarteräume weniger häufig in Betrieb
genommen werden.
Der betriebliche und projektfreie bauliche Unterhalt, inkl. Schadenwehren
liegt rund 7,1 Millionen über dem Planwert. Die
Abrechnungen wurden zeitgerecht eingereicht, daher mussten
praktisch keine zeitlichen Abgrenzungen (nf) verbucht werden.
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