2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

806 Bundesamt für Strassen
Fortsetzung
produktgruppe 2
Strasseninfrastruktur
umschreibung der produktgruppe
Hauptziel der Produktgruppe Strasseninfrastruktur ist die Bereitstellung
eines leistungs- und funktionsfähigen, sicher benutzbaren
und optimal verfügbaren Nationalstrassennetzes. Beim Bau
wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung Band 2B | 2011
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
geht es um die Vollendung des 1960 beschlossenen Nationalstrassennetzes
und um den gezielten Ausbau neuralgischer Stellen
bzw. Streckenabschnitte. Der Unterhalt sorgt für die langfristige
Substanzerhaltung (Bsp. Belagserneuerung) und der Betrieb
für die tägliche Verfügbarkeit (Bsp. Schneeräumung, Reinigung,
Grünpflege) der Nationalstrassen.
Ziele Indikatoren Standards IST-Wert/Bemerkungen
Netzvollendung: Das langfristige
Bauprogramm ist gemäss
Planung für die entsprechende
Zeitetappe erfüllt *
Ausbau und Unterhalt: Erhaltungsprogramm
gemäss Unterhaltsplanung
– mit dem Ziel
einer hohen Verfügbarkeit der
bestehenden Verkehrsfläche –
für die entsprechende Zeitetappe
erfüllt
in Betrieb genommene
Kilometer im Vergleich zur
Planung
realisierte Kilometer im Vergleich
zur Planung
*Die Ausbauprojekte sind in den Erhaltungsprogrammen integriert.
erlöse und kosten
≥80 % 100 %; alle 4 Inbetriebnahmen
(Umfahrung Saas, Umfahrung
Moutier, Bure-Boncourt, Umbau
Pfingstweidstrasse) haben wie
geplant stattgefunden
≥80 % 87 % (53 Projekte)
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 11,7 8,3 11,3 3,0 36,1
Kosten 1 853,8 1 811,2 1 853,4 42,2 2,3
Saldo -1 842,1 -1 802,9 -1 842,1
Kostendeckungsgrad 1 % 0 % 1 %
Bemerkungen
Die Erlöse steigen gegenüber dem Voranschlag, da sowohl bei
den strassenbaupolizeilichen Verträgen als auch bei den Sonderbewilligungen
mehr verrechnet werden konnte als geplant.
Die Erhöhung bei den Kosten gegenüber dem Voranschlag
setzt sich hauptsächlich aus den nicht aktivierbaren Kosten
im Bereich Nationalstrassen (+55,5 Mio.), die innerhalb der
Investitionsrechnung als Aufwand ausgewiesen werden und
zur korrekten Ermittlung der Kosten zu den im Globalbudget
als Funktionsaufwand (A6100.0001) ausgewiesenen Aufwänden
hinzugerechnet werden muss, sowie einem niedrigeren
Abschreibungsbedarf im Bereich Nationalstrassen (-7,2 Mio.)
zusammen.