2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...
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710 agroscope<br />
Fortsetzung<br />
kosten- und leistungsrechnung<br />
produktgruppe 1<br />
pflanzenbau und pflanzliche produkte<br />
Umschreibung der produktgruppe<br />
Diese Produktgruppe bearbeitet die Bereiche Feldkulturen,<br />
Weidesysteme und Spezialkulturen. Sie liefert wissenschaftlich-technische<br />
Grundlagen, um die Versorgung mit qualitativ<br />
wirkungs- bzw. leistungsziele 2011<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = nicht finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverrechnung<br />
staatsrechnung Band <strong>2B</strong> | 2011<br />
07 Volkswirtschaftsdepartement<br />
hochwertigen und sicheren Nahrungs- und Futtermitteln<br />
sicherzustellen und um die Wettbewerbsfähigkeit durch Entwicklung<br />
von Massnahmen zur Produktionskostenoptimierung<br />
zu verbessern. Dazu gehören auch Tätigkeiten, mit denen<br />
Umweltverträglichkeit, Qualität, Sicherheit und Marktfähigkeit<br />
der Produkte gesteigert werden können.<br />
Diese Produktgruppe besteht aus der Forschungsanstalt Agroscope<br />
Changins-Wädenswil ACW.<br />
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen<br />
Qualitativ hochstehende Forschungs-<br />
und Versuchsergebnisse<br />
werden erarbeitet sowie<br />
Beratung und Dienstleistungen<br />
für Fachleute und Praxis zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
Medien werden mit Informationen,<br />
die für die Öffentlichkeit<br />
relevant und interessant sind,<br />
bedient; ACW kommt damit<br />
dem Auftrag der Öffentlichkeitsarbeit<br />
nach.<br />
Expertengutachten werden<br />
erstellt und Kontrollen sowie<br />
Vollzugsaufgaben durchgeführt.<br />
erlöse und kosten<br />
Praxisorientierte Publikationen,<br />
deren Qualität von den Chef-/<br />
Redaktoren attestiert und deren<br />
Inhalt praxisgerecht aufbereitet<br />
ist.<br />
208 446<br />
Verstärkter Output im Bereich<br />
Pflanzenschutz (wöchentliche Ausgabe<br />
von Pflanzenschutzempfehlungen<br />
und Merkblättern). Zudem<br />
zusätzliche Vorträge mit Kurzartikeln<br />
im In- und Ausland.<br />
Medienmitteilungen 63 61<br />
Das Ziel einer informativen Öffentlichkeitsarbeit<br />
konnte trotz der<br />
geringfügig unter dem Standard<br />
liegenden Anzahl Medienmitteilungen<br />
aufgrund zusätzlicher Merkblätter<br />
und Vorträge erreicht werden<br />
(vgl. oben).<br />
Berichte für die Verwaltung 10 22<br />
Unvorhersehbare grössere Anzahl<br />
Analyseberichte für Exportweine.<br />
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011<br />
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %<br />
Erlöse 1,8 5,0 1,5 -3.5 -70,0<br />
Kosten 64,1 66,0 64,4 -1,6 -2,4<br />
Saldo -62,3 -61 -62,9<br />
Kostendeckungsgrad 3 % 8 % 2 %<br />
Bemerkungen<br />
Da sich die Drittmittelprojekte nicht alle eindeutig einzelnen<br />
Produktgruppen zuordnen lassen, wurde im Unterschied zum<br />
Voranschlag auf eine Aufteilung der Drittmittelerlöse und -kosten<br />
auf die Produktgruppen verzichtet. Unter Berücksichtigung<br />
dieser Verzerrung sowie der Abtretungen des <strong>Eidg</strong>. Personalamts<br />
für Lohnmassnahmen, berufliche Integration, Lernende<br />
und Hochschulpraktika liegen die Kosten leicht unter dem Voranschlag,<br />
da einige Projekte zeitliche Verzögerungen erfuhren<br />
(vgl. Kommentar zu Reserven). Die Erlöse entsprechen den budgetierten<br />
Werten abzüglich der geplanten Drittmittelerlöse.<br />
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