2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

500 generalsekretariat vbs
Fortsetzung
begründen sich hauptsächlich mit weniger Instandstellungsarbeiten
von Motorfahrzeugen (Reparaturen nach Unfällen) durch
den Verteidigungsbereich im Auftrag des Schadenzentrums VBS
(-2,5 Mio.). Geringere Beanspruchung von Leistungen der armasuisse
W+T (Risikoanalysen und Sicherheitskonzepte; -0,1 Mio.)
durch den Bereich Raum und Umwelt, des Verteidigungsbereichs
für Transporte und Betriebsstoffe (-0,2 Mio.) sowie der armasuisse
swisstopo für verschiedene Dienstleistungen (-0,1 Mio.). Zudem
weniger Bezüge beim Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)
für Artikel des Bürobedarfs und Publikationen (-0,1 Mio.). Von
der Departementsreserve von 4,0 Millionen für unvorhersehbare
Aufwendungen aus der Leistungsverrechnung wurden 2,0 Millionen
an den Verteidigungsbereich und 0,1 Millionen ans GS VBS
(Mieten) abgetreten; 1,9 Millionen sind nicht beansprucht worden.
abschreibungen verwaltungsvermögen
A2180.0001 300 813
Finanzhaushaltgesetz vom 7.10.2005 (FHG; SR 611.0); Finanzhaushaltverordnung
vom 5.4.2006 (FHV; SR 611.01).
• Abschreibungen Mobilien nf 300 813
Die Abschreibungen für das Jahr 2011 wurden zu hoch budgetiert,
weshalb nun 0,3 Millionen nicht beansprucht werden
müssen. Die Korrektur ist im Voranschlag 2012 bereits erfolgt.
einlage rückstellungen aufgelaufene zeitguthaben
A2190.0010 112 337
Erhöhung der Rückstellungen aufgelaufener Zeitguthaben.
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben
nf 112 337
Erhöhung der Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben
um 0,1 Millionen infolge vakanter Stellen und
der damit verbundenen Mehrbelastung der Mitarbeitenden.
Die Rückstellungen des GS VBS in diesem Bereich belaufen sich
damit auf insgesamt 2,5 Millionen.
beiträge friedensförderung
A2310.0406 7 066 715
Bundesgesetz über Massnahmen zur zivilen Friedensförderung
und Stärkung der Menschenrechte (SR 193.9), Art. 4. Rahmenkredit
2008–2011 zur Weiterführung der Unterstützung der drei
Genfer Zentren und verwandter sicherheitspolitischer Aktivitäten
(BB vom 27.9.2007).
Umsetzung des sicherheitspolitischen Berichts 2000 «Sicherheit
durch Kooperation».
Seit 2011 werden die drei Genfer Zentren ausschliesslich durch
das EDA unterstützt. Seitens VBS wurden diese bis 2010 in Höhe
von jährlich 19 Millionen unterstützt.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Empfänger der gut 7 Millionen sind hauptsächlich das nationale
Kompetenzzentrum für Sicherheitspolitik (Center for Security
Studies der ETH Zürich CSS) und das sicherheitspolitische Wissensportal
International Relations and Security Network (ISN),
welches mehr als 750 000 Besucher pro Monat verzeichnet. Ein
geringer Teil wird für Kooperationsprojekte verwendet. Dabei
stehen Projekte der Ausbildungs-, Ausrüstungs- und Abrüstungszusammenarbeit
im Vordergrund.
• Übrige Beiträge an Dritte fw 7 066 715
Diese Position enthält folgende Komponenten:
• International Relations and Security Network (ISN) 6 600 000
• Kooperationsprogramme 466 715
Verwaltungseinheitsübergreifender Verpflichtungskredit «Friedensförderung
2008–2011» (BB vom 27.9.2007), V0111.01, siehe
Band 2A, Ziffer 9.
investitionsrechnung
ausgaben
sach- und immaterielle anlagen, vorräte
A4100.0001 4 681 127
Bundesgesetz vom 16.12.1994 über das öffentliche Beschaffungswesen
(BoeB; SR 172.056.1); Verordnung vom 11.12.1995 über das
öffentliche Beschaffungswesen (VoeB; SR 172.056.11).
• HW-Informatik fw 2 592
• SW-Informatik fw 33 129
• SW-Lizenzen fw 135 479
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen fw 3 588 587
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen LV 921 340
Kreditrest von 0,7 Millionen (fw -0,5 Mio., LV -0,2 Mio.): Minderaufwendungen
beim Projekt «Kostenoptimierung Informatik
VBS» (fw -0,5 Mio.); das Kostendach wurde nicht voll
ausgeschöpft. Das GS VBS hat beim Leistungserbringer BIT vorsorglich
Mittel für kleinere Kundenprojekte eingestellt, die nun
nicht beansprucht wurden (LV -0,2 Mio.).
ikt-investitionen verwaltungseinheiten vbs
A4100.0108 –
Globalkredit gemäss Finanzhaushaltverordnung vom 5.4.2006
(SR 611.01), Art. 20 Abs. 3.
Informatik-Reserve des Departements und zentrale Einstellung
von investiven Mitteln für Projekte, die aus dem IKT-Wachstum
finanziert werden.
Die Informatik-Reserve von 4,8 Millionen wurde an die armasuisse
swisstopo für das Wachstumsprojekt «Go4Geo» (gut 1,8
Mio.) und an das GS VBS für das Projekt «Kostenoptimierung
Informatik VBS» (knapp 3,0 Mio.) abgetreten.
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