2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

525 verteidigung
Fortsetzung
2011 wurden rund 6,2 Millionen Diensttage geleistet, was einen
Rückgang von rund 0,2 Millionen Diensttagen gegenüber 2010
bedeutet.
Die mit dem Abschluss 2010 gebildeten Abgrenzungen wurden
aufgelöst (-7,1 Mio.). Für 2011 geleistete Diensttage sowie für weitere
dem Rechnungsjahr 2011 zuzurechnende Aufwendungen,
bei welchen zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses noch
keine Zahlungen erfolgt waren, wurden neue Abgrenzungen
im Umfang von 8,3 Millionen gebildet. Dies führt zu einem nf-
Saldo von 1,2 Millionen.
steuern und abgaben
A2111.0158 46 591 692
Mineralölsteuergesetz vom 21.6.1996 (MinöStG; SR 641.61).
Mineralölsteuerverordnung vom 20.11.1996 (MinöStV; SR
641.611).
Mineralölsteuer auf Erdöl, anderen Mineralölen, Erdgas und den
bei der Verarbeitung gewonnenen Produkten sowie auf Treibstoffen.
Seit 2008 CO2-Abgabe auf Heizöl. Verbrauchsabhängige
Abgabe.
• Steuern und Abgaben fw 46 591 692
Minderaufwand von 7,4 Millionen aufgrund geringerem Verbrauch:
Bei der Budgetierung der Mineralölsteuer wurde mit
einem zu hohen Treibstoffverbrauch gerechnet. Beim Verbrauch
an Brennstoffen bestehen Abhängigkeiten insbesondere
in Bezug auf das Wetter sowie bei der Nutzung der Infrastrukturen.
Zudem werden im Infrastrukturbereich immer mehr Holzschnitzelheizungen
in Betrieb genommen, was einen Minderbedarf
an Heizöl zur Folge hat.
ausbildungsmunition und munitionsbewirtschaftung
(amb)
A2111.0159 82 999 984
Militärgesetz vom 3.2.1995 (MG; SR 510.10). BRB vom 18.1.1924
über die Verrechnung der Erlöse aus verschossener Munition
beim Schiesswesen ausser Dienst. Verordnung des VBS vom
6.12.2007 über das Armeematerial (VAMAT; SR 514.20), Art. 31.
Beschaffung von Kampf- und Übungsmunition sowie Sportund
Spezialmunition. Erhaltung der Einsatztauglichkeit, Bewirtschaftung,
Revision der Munition sowie Entsorgung/Liquidation
von Munition und Armeematerial.
• AMB, Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung
fw 82 999 984
Der Kredit wurde vollumfänglich beansprucht.
Verpflichtungskredit «Munition (AMB)», jährlich mit der Botschaft
zum Voranschlag, V0005.00, siehe Band 2A, Ziffer 9.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
raummiete
A2113.0001 1 207 328 833
Finanzhaushaltgesetz vom 7.10.2005 (FHG; SR 611.0). Finanzhaushaltverordnung
vom 5.4.2006 (FHV; SR 611.01).
Immobilienmanagement VBS. Verrechnung für das Mieten/
Pachten von Liegenschaften (Leistungsverrechnung LV).
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV
(Mietvereinbarungen mit ar Immobilien und BBL) 1 207 328 833
Der Kredit wurde nahezu vollständig ausgeschöpft.
informatik sachaufwand
A2114.0001 111 840 336
Bundesinformatikverordnung vom 26.9.2003 (BinfV; SR
172.010.58).
Nicht aktivierbare Beschaffungen von Hard- und Software
(Anschaffungswert < Fr. 5000.-). Dienstleistungen für die Entwicklung
und den Betrieb von Informatikvorhaben sowie LV
Dienstleistungen des BIT für die Telekommunikation.
• HW-Informatik fw 8 390 067
• SW-Informatik fw 387 612
• SW-Lizenzen fw 7 478 330
• Informatik Betrieb/Wartung fw 12 170 981
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen fw 36 917 588
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen nf -25 423
• Informatik Betrieb/Wartung LV 837 792
• Informatikentwicklung, -beratung,
-dienstleistungen LV 1 886 945
• Telekommunikationsleistungen LV 43 796 444
Der verfügbare Kredit 2011 erhöhte sich aufgrund diverser Kreditabtretungen
gegenüber dem Voranschlag um 2,4 Millionen:
fw 0,4 Millionen vom Informatikstrategieorgan des Bundes
(ISB) für das Projekt «Exchange 2010» sowie LV 2,0 Millionen
aus der LV-Departementsreserve für das Projekt «Managed VPN/
Voice Communication» (Kommunikationsplattform).
Kreditrest von 7,9 Millionen (fw -6,3 Mio., LV -1,6 Mio.): fw Minderaufwand
infolge Verzögerung des Projekts «Mobile Workplace»
aufgrund der Veränderung des Projektzieles. Die geplante
Realisierung verschiebt sich um ein Jahr, da die Ausschreibung
für die Vergabe des Gesamtpaketes erfolgen musste. Auch im
Projekt «AS Remote» musste die Realisierung verschoben werden,
da die WTO-Ausschreibung infolge von Ressourcenengpässen
um 6 Monate verzögert wurde. LV Minderaufwand aufgrund
der Deaktivierung nicht mehr im Einsatz stehender Anschlüsse
in den Bereichen Voice und Zusatzleistungen.
beratungsaufwand
A2115.0001 11 696 547
Kommissionenverordnung vom 3.6.1996 (SR 172.31). Verordnung
vom 12.12.1996 über die Taggelder und Vergütungen der
Mitglieder ausserparlamentarischer Kommissionen (SR 172.311).
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