2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

542 armasuisse W+t
Fortsetzung
kosten- und leistungsrechnung
produktgruppe 1
technologieleistungen für systeme der armee
Erproben, Analysieren und Beurteilen von Komponenten, Teilsystemen
und ganzen Systemen bezüglich Einsatz-, Funktions-
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
und Wirkungsfähigkeit, Spezifikationskonformität (Erfüllungsgrad
der Anforderungen), Sicherheit sowie Wirtschaftlichkeit.
Die Resultate dienen als Entscheidungsgrundlagen für die
Beschaffung, die Zulassung, den Betrieb, die Instandhaltung
sowie die Entsorgung des Armeematerials. Auftraggeber ist in
erster Linie armasuisse Beschaffung.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die komplexen Erprobungsresultate,
Zusammenhänge und Beurteilungen
werden dem Auftraggeber
bedürfnisorientiert und
verständlich dargestellt.
Die aus den Erprobungen resultierenden
Empfehlungen betreffend
Funktionalität werden bei
der Gesamtbeurteilung des Systems
berücksichtigt.
Die technischen Analysen und
Erprobungsresultate werden in
Form technisch kompetenter Beiträge
direkt bei integrierten Projektteams
(bestehend aus Vertretern
der Planung, der Teilstreit-
kräfte, der Beschaffungsbereiche,
der Logistik und der Unterhaltsbetriebe)
vertreten, um so deren
Berücksichtigung sicherzustellen.
erlöse und kosten
Prozentsatz der mit der Berichterstattung
zufriedenen Auftraggeber
Anteil der berücksichtigten Empfehlungen
Anteil an Beiträgen zu Projektstand-besprechungen
95 % der Berichterstattungen
werden als verständlich oder
leicht verständlich bewertet
Mindestens 90 % der Empfehlungen
werden bei der Gesamtbeurteilung
berücksichtigt
In mehr als 80 % der Projektstandbe-sprechungen
werden
technisch-wissenschaftliche Beiträge
vertreten
Über 97 % der Berichterstattungen
werden als verständlich oder
leicht verständlich bewertet
100 % der Empfehlungen werden
bei der Gesamtbeurteilung berücksichtigt
100 % der Auftraggeber bewerten
das Ziel als erfüllt
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 10,0 11,8 10,9 -0,9 -7,6
Kosten 13,0 16,9 10,8 -6,1 -36,1
Saldo -3,0 -5,1 0,1
Kostendeckungsgrad 77 % 70 % 101 %
bemerkungen
Die Erlöse fielen insgesamt 0,9 Millionen tiefer aus als im Voranschlag
angenommen: Stellenvakanzen, die wegen sehr spezifischen
Anforderungen nicht übergangslos besetzt werden konnten,
führten zu Kapazitätsengpässen (-0,3 Mio.). Zudem wurden
in der PG 1 geplante Leistungen zugunsten der PG 2 erbracht
(-0,6 Mio.).
Die Minderkosten setzen sich im Wesentlichen aus Kostenbeteiligungen
von armasuisse Beschaffung an spezieller Infrastruktur
von ar W+T (-5,3 Mio.) sowie tieferen kalkulatorischen Abschreibungen
durch Anlagenbereinigungen (-0,6 Mio.) zusammen.
Als Folge der Minderkosten steigt der Kostendeckungsgrad auf
101 Prozent.