2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

485 informatik service Center ejpd
Fortsetzung
produktgruppe 2
projekte und dienstleistungen
umschreibung der produktgruppe
In der Produktgruppe Projekte und Dienstleistungen werden
spezifische Fachanwendungen mit dem thematischen Schwerpunkt
«Polizei, Justiz und Migration» entwickelt. Neben der
Entwicklung bzw. dem Customizing von neuen Fachanwendungen
werden bestehende Applikationen gepflegt und wei-
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung Band 2B | 2011
04 Justiz- und Polizeidepartement
ter entwickelt. Zudem werden in diesem Geschäftsfeld IT-Projekte
für Verwaltungskunden abgewickelt. Das Aufgabenfeld im
Geschäftsfeld IT-Lösungen umfasst somit Beratungs- und Projektmanagement-Aufgaben
sowie das Design und die Realisierung
von spezifischen Fachanwendungen.
Für die Erbringung von Leistungen in der Produktgruppe Projekte
und Dienstleistungen werden Projekt- und Dienstleistungsvereinbarungen
(PVE, DLV) abgeschlossen.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die Leistungsbezüger sind mit
den IKT Dienstleistungen zufrieden.
Stundentarif für die Realisierung
von Gesamt-Systemen ist nicht
höher als die von drei ausgewählten
Konkurrenten.
erlöse und Kosten
Zufriedenheitsindex
– Zufriedenheit der Auftraggeber
– Zufriedenheit der Anwender
Gesamtnote ≥4,0;
Skala 1–6
Gesamtnote 4,14
(Umfrage 2010)
Benchmarking ≤ Ø Konkurrenz Der Stundentarif beträgt CHF 168
der Vergleichswert beträgt zwischen
CHF 194 und CHF 216
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 26,4 14,7 26,0 11,3 76,9
Kosten 22,9 14,3 23,7 9,4 65,7
Saldo 3,5 0,4 2,3
Kostendeckungsgrad 115 % 103 % 110 %
Bemerkungen
Der Kostendeckungsgrad verbesserte sich gegenüber dem Voranschlag
2011 um 7 Prozentpunkte. Diese Verbesserung ist auf
die unterjährig angeforderten Mehrleistungen der Leistungsbezüger
in der Höhe von über 8400 Personentagen zurückzuführen.
Dabei profitierte die Produktgruppe von Skaleneffekten
(Fixkostendegression).
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