2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

543 armasuisse immobilien
Fortsetzung
kosten- und leistungsrechnung
produktgruppe 1
kernbestand
ar Immo stellt im Rahmen der Produktgruppe 1 den verschiedenen
Bereichen des VBS alle Arten von Immobilien (Büroflächen,
Lagerhallen, Verteidigungsinfrastruktur usw.) zur Verfügung.
Die Produktgruppe 1 umfasst nicht nur die bundesinterne
Vermietung der Immobilien (inkl. die dazu nötigen Neu- und
Wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die Flächen und Objekte sind
termingerecht und gemäss den
internen Vorgaben bereit gestellt
und vollständig ausgestattet
Einhalten der Rechtskonformität
bei Neubauten
Einhaltung der Rechtskonformität
bei bestehenden Immobilien
gemäss den Raum- und Umweltzielen
VBS
erlöse und kosten
Prozentzahl der termingerecht
bereitgestellten und ausgestatteten
Flächen und Objekte
Prozentzahl der den Vorgaben
entsprechend bereitgestellten
und ausgestatteten Flächen und
Objekte
Anzahl rechtliche Mängel bei
Neubauten (Abnahmen)
Prozentual effektiv umgesetzte
Massnahmen im Verhältnis zu
den festgelegten Massnahmen
Mindestens 95 % 97 %
Mindestens 95 % 97 %
Maximum 10 0
Die Rechtskonformität wurde eingehalten
Mindestens 90 % 95 %
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 1 070,2 1 234,2 1 251,5 17,3 1,4
Kosten 1 103,5 1 259,0 1 277,4 18,4 1,4
Saldo -33,3 -24,8 -25,9
Kostendeckungsgrad 97 % 98 % 98 %
bemerkungen
Die Kosten und Erlöse sind in einem linearen Verhältnis angestiegen,
so dass ein gleichbleibender Kostendeckungsgrad resultiert.
Umbauten, Immobilienankäufe und -anmieten), sondern auch
deren mieterspezifische Aus-, Um- und Einbauten, die Standardausstattung
der Immobilien mit Mobiliar sowie den Immobilienbetrieb
wie Reinigung, Betrieb/Wartung und Ver-/Entsorgung
usw. Im Weiteren werden Dienstleistungen im Bereich
treuhänderische Bewirtschaftung, beispielsweise Weitervermietung
(externe Vermietung oder Pacht an Dritte), angeboten. Die
Leistungen der Produktgruppe 1 werden für den gegenwärtigen
Bedarf von Armee und Verwaltung (Mieter) des VBS erbracht.
Die Mehrerlöse sind insbesondere durch die Nachaktivierung
diverser Objekte in Höhe von fast 19 Millionen begründet.
Die höheren Kosten ergaben sich vorwiegend aus den kalkulatorischen
Abschreibungen und Zinsen auf Objekten mit Buchwert
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