2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

710 agroscope
Fortsetzung
produktgruppe 4
landwirtschaftliche pferdezucht und -haltung
Umschreibung der produktgruppe
Diese Produktegruppe unterstützt landesweit eine wettbewerbsfähige
und nachhaltige Pferdezucht und -haltung, die auch den
übrigen Zielsetzungen der Agrarpolitik entspricht.
Diese Produktgruppe besteht aus dem Nationalgestüt (NG).
wirkungs- bzw. leistungsziele 2011
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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staatsrechnung Band 2B | 2011
07 Volkswirtschaftsdepartement
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/
Bemerkungen
Pferdehaltende und ihre Organisationen
sowie die öffentlichen
Stellen bauen ihre Kompetenz
aus, indem sie die Dienstleistungen
des Gestüts beanspruchen
(Forschungsergebnisse, Techniken,
Kurse Dokumentationen,
Statistiken, Publikationen,
Zusammenarbeit).
Ergebnisse von Forschungsprojekten.
Bereitstellung von Infrastrukturen
und Dienstleistungen (Räumlichkeiten,
ausgewählte Zuchttiere,
tiefgefrorenes Erbmaterial usw.).
erlöse und kosten
Anzahl Leistungsempfänger und
Zufriedenheitsgrad
Anzahl (wissenschaftliche und
-praxisbezogene) Publikationen
und Berichte
Anzahl der Dienstleistungen des
Gestüts
Anstieg um 5 % (Referenz:
Durchschnitt LA-Periode 04–07).
Mindestens 75 % der Dienstleistungen
erachten die Leistungsempfänger
als nützlich und in
der Praxis umsetzbar.
Anstieg um 5 % (Referenz:
Durchschnitt LA-Periode 04–07)
Anstieg um 5 % (Referenz:
Durchschnitt LA-Periode 04–07)
Der Indikator erreicht 86 % und
liegt deutlich über dem Mindestwert
von 75 %.
Es wurden 26 wissenschaftliche
Publikationen und 43 praxisbezogene
Berichte veröffentlicht.
Der Standard wurde erreicht.
Die Anzahl durchgeführter Kurse
ist um 124 % angestiegen
(Equigarde). Aufgrund der grossen
Nachfrage wurden zusätzlichen
Angebote geschaffen (z.B.
EquigardeCompact, eine Kurzversion
des Kurses).
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2011
Mio. CHF 2010 2011 2011 absolut %
Erlöse 1,7 1,6 1,4 -0,2 -14,3
Kosten 10,0 9,7 10,1 0,4 4,1
Saldo -8,3 -8,1 -8,7
Kostendeckungsgrad 17 % 16 % 14 %
Bemerkungen
Im Bereich der Veterinärmedizin wurden Dienstleistungen in
reduziertem Mass in Anspruch genommen (kürzere Aufent-
haltsdauer in Klink, günstigere Reproduktionsmethoden) was
zu einer Reduktion der Erlöse im Vergleich mit den budgetierten
Werten und den Vorjahreswerten führt. Die frei gewordenen
Ressourcen wurden vollumfänglich in der Forschung eingesetzt,
weshalb sich die geringere Nachfrage nach Dienstleistungen
nicht auf der Kostenseite niederschlägt.