2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten Begründungen - Eidg ...

525 verteidigung
Fortsetzung
arbeitgeberleistungen
A2101.0124 10 309 125
Leistungen an die PUBLICA (fehlendes Deckungskapital) im
Zusammenhang mit vorzeitigen Pensionierungen gemäss Sozialplan.
• Arbeitgeberleistungen dezentral fw 10 530 125
• Arbeitgeberleistungen dezentral nf -221 000
2011 wurden 36 Personen (Vorjahr: 56 Personen) im Rahmen der
Reorganisation in den frühzeitigen Ruhestand entlassen. Der
Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der vom Chef
VBS bewilligten Abbausistierung bei der LBA.
Kreditrest von 0,7 Millionen (fw -0,5 Mio., nf -0,2 Mio.): fw Minderaufwand
aufgrund der geringeren Anzahl Sozialplanpensionierungen
als geplant (36 statt 37 Personen) sowie der tieferen
Durchschnittskosten pro Person. Die Auflösung (-1,2 Mio.)
sowie die Bildung von Abgrenzungen (1,0 Mio.) führen zu einem
nf-Saldo von -0,2 Millionen.
arbeitgeberbeiträge vorzeitiger altersrücktritt
A2101.0125 3 299 736
Bundespersonalverordnung vom 3.7.2001 (BPV; SR
172.220.111.3), Art. 33 und 88i.
Finanzierung der Überbrückungsrenten bei der Pensionierung
von Berufsmilitärs nach Ablauf des Vorruhestandsurlaubs und
der höheren Stabsoffiziere.
• Vorzeitige Pensionierungen BPV Artikel 33 fw 3 241 736
• Vorzeitige Pensionierungen BPV Artikel 33 nf 58 000
2011 wurden 30 Personen (Vorjahr: 4 Personen) pensioniert. Die
Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurück zu führen,
dass ab 1.7.2011 erstmals Angestellte nach Ablauf des Vorruhestandsurlaubs
(in der Regel 36 Monate) pensioniert wurden. Die
Bildung von Abgrenzungen führt zu einem nf-Saldo von knapp
0,1 Millionen.
übriger personalaufwand
A2109.0001 8 244 441
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Personalrekrutierung
und dem Newplacement (Jobcenter). Entschädigungen für
Ausbildungen.
• Aus- und Weiterbildung fw 6 678 226
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 329 546
• Aus- und Weiterbildung nf -324 827
• Ausbildung LV (Informatikausbildungen, SLA mit BIT) 1 561 497
Kreditrest von 2,6 Millionen (fw -2,0 Mio., nf -0,3 Mio., LV -0,3
Mio.): fw und LV Minderaufwand infolge einer geringeren Beanspruchung
von Aus- und Weiterbildungen aufgrund von Personalengpässen.
Die Auflösung von Abgrenzungen führt zu einem
nf-Saldo von -0,3 Millionen.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
staatsrechnung band 2b | 2011
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
material- und Warenaufwand (em)
A2110.0101 81 979 489
BG vom 16.12.1994 über das öffentliche Beschaffungswesen
(BoeB; SR 172.056.1). Verordnung vom 11.12.1995 über das
öffentliche Beschaffungswesen (VoeB; SR 172.056.11).
Beschaffung von Verbrauchsmaterial und Handelswaren. Treibstoffbezüge
der Truppe bei Dritten sowie der Luftwaffe im
Ausland. Nicht finanzierungswirksame Bezüge ab Lager von
Armeeproviant, Futtermitteln, Treibstoffen usw.. Weitere nicht
finanzierungswirksame Aufwendungen infolge von Liquidationen,
Verschrottungen sowie Umbewertungen und Inventurdifferenzen
auf Vorräten.
• Warenaufwand Verbrauchsmaterial fw 4 605 634
• Warenaufwand Handelswaren fw 7 428 353
• Übriger Material-/Warenaufwand fw 411 573
• Warenaufwand Handelswaren nf 71 199 709
• Übriger Material-/Warenaufwand nf -1 665 780
Kreditrest von 76,4 Millionen (fw -13,1 Mio., nf -63,3 Mio.): Die
fw Minderaufwendungen resultieren insbesondere aufgrund
von geringeren Beschaffungen von Verbrauchsmaterial sowie
tieferen Einkaufspreisen als budgetiert im Zusammenhang mit
Direktbezügen von Treibstoffen. Der grosse nf Kreditrest resultiert
hauptsächlich aufgrund der gegenüber der Budgetierung
tiefer ausgefallenen Einkaufspreise bei der Beschaffung von
Brenn- und Treibstoffen sowie aufgrund von Inventur- und
Preisdifferenzen.
betrieb und infrastruktur
A2111.0149 186 598 847
BG vom 16.12.1994 über das öffentliche Beschaffungswesen
(BoeB; SR 172.056.1). Verordnung vom 11.12.1995 über das öffentliche
Beschaffungswesen (VoeB; SR 172.056.11). Verordnung vom
22.6.2005 über den Verkehr mit Abfällen (VeVA; SR 814.610).
Luftfahrtgesetz vom 21.12.1948 (LFG; SR 748.0). Militärgesetz
vom 3.2.1995 (MG; SR 510.10). Verordnung vom 25.10.1995 über
die Ausrüstung der Armee (VAA; SR 514.21). Verordnung vom
5.12.2003 über die persönliche Ausrüstung der Armeeangehörigen
(VPAA; SR 514.10). Verordnung des VBS vom 9.12.2003 über
die persönliche Ausrüstung der Armeeangehörigen (VPAA-VBS;
SR 514.101).
Betriebsaufwand gemäss Mietermodell für Wasser, Strom, Gas,
Fernwärme und Holzschnitzel sowie Entsorgungen. Ausgaben
für Reinigungs- und Pflegearbeiten an Gebäuden; Bewachungsausgaben;
Flughafengebühren bei Missionen und Besuchen im
Ausland. Ersatz und Unterhalt von Maschinen, Apparaten usw.
Unterhalt von Instruktorenfahrzeugen. Einmietung permanenter
Übermittlungsanlagen sowie Baumaschinen und Baugeräten
durch die Truppe. Abdeckung externe Flugsicherung durch skyguide.
Entschädigungen an Waffenplatzärzte, sanitarische Untersuchungskommissionen
und für die Rekrutierung. Versorgung
der Armee mit Holz, Baumaterial und Unterrichtsmaterial für die
Ausbildung in Schulen und Kursen usw. Rückerstattung an die
kantonalen Zeughäuser für den Unterhalt von Armeematerial.
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